Perustelut
Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan lautakunnalle tammi-maaliskuulta, tammi-kesäkuulta ja tammi-syyskuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain.
Elokuun kuukausiraportti sisältää talouden toteutumisen ja henkilöstöindikaattorien toteutumisen ajanjaksolla 1.1. – 31.8.2021 ja vertailun vuoteen 2020.
Tammi-elokuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 66,7 %. Lautakunnan alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 32,2 % (v2020: 62,1 %). Määrärahojen käyttöaste oli 66,3 % (v2020: 65,4 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 72,3 %, (v2020: 65,8 %).
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden toimintatuottojen kertymä on jäänyt n. 500 tuhatta euroa talousarvioita pienemmäksi uimahallin ja liikuntapaikkojen sekä museoiden suluista johtuen.
Ehdotus
Esittelijä
-
Tiina Simons, vs. sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää merkitä kuukausiraportin 8/2021 tiedoksi.