Perustelut
Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 11.1.2021 kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisten palvelualueiden ja palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat. Talousarvion määrärahat ovat sitovia valtuustoon nähden toimialuetasolla siten, että yleissitovuutena toimialueen toimintakate eli määrärahan ja tuloarvion erotus. Talousarvio on lautakuntiin nähden sitova palvelualue -tasolla, mutta talousarvion toteutumista raportoidaan myös palveluyksikkö -tasoisesti. Lautakunnalle raportoidaan tuloarvioiden ja määrärahojen sekä toiminnan tavoitteiden toteutuminen.
Lautakunnan alaisen toiminnan osalta vuonna 2021 toimintatuottoja kertyi 15,3 milj. euroa, toimintakulut olivat 94,0 milj. euroa ja toimintakate 78,7 milj. euroa (v 2020: 76 milj. euroa).
Koronaviruksen vaikutus näkyi maksutuottojen n. 0,35 milj. euron vähentymisenä edelliseen vuoteen verrattuna. Kehittämishankkeisiin ja koronasta aiheutuviin kustannuksiin saatuja valtion erityisavustuksia toteutui n. 1,5 milj. euroa.
Vastaavasti kustannukset jäivät palvelujen ostojen, aineiden ja tarvikkeiden, hoidon tukien sekä muiden kulujen osalta 0,9 milj. alle budjetoidun. Henkilöstömenojen 1,5 milj. euron budjettiylitykseen vaikutti mm. Sairaslomasijaisien sekä sijaisten palkkamenot +0,8 milj euroa, henkilöstökorvausten kasvu (+0,2 milj. euroa) sekä henkilösivukulujen budjetoitua pienempi toteuma (-0,15 milj. euroa).
Kasvatus- ja sivistyslautakunnan vuoden 2021 toimintakertomus, tuloarvioiden, käyttötalous- ja investointimäärärahojen toteutuminen sekä tavoitteiden seurantaraportti ovat liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää
-
hyväksyä kasvatus- ja sivistyslautakunnan toimintakertomuksen, palvelualueiden ja palveluyksiköiden käyttösuunnitelmien ja investointien toteutumisen vuodelta 2021
-
merkitä tiedoksi v. 2021 tavoitteiden seurantaraportin.