Perustelut
Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 12.12.2022 Tuusulan kunnan talousarvion vuodelle 2023. Valtuusto päätti 50 000 euron määrärahalisäyksen koulukuljetusmäärärahoihin kahdessa kodissa asuvien lasten koulukuljetusten järjestämiseen samoilla periaatteilla kuin vuonna 2021 ja 2022.
Talousarvio on kasvatus- ja sivistyslautakunnan osalta yhteensä
Toimintatuotot 14 677 870 €
Toimintakulut -100 287 050 €
Toimintakate -85 609 180 €
Talousarvion määrärahat ovat sitovia valtuustoon nähden toimialuetasolla siten, että yleissitovuutena on valtuustoon nähden toimialueen toimintakate eli määrärahan ja tuloarvion erotus. Talousarvio on lautakuntiin nähden sitova palvelualue -tasolla, mutta talousarvion toteutumista raportoidaan myös palveluyksikkö -tasoisesti.
Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaiset palvelualueet ovat varhaiskasvatus, oppiminen ja sivistyksen tukipalvelut.
| Palvelualueet |
tuloarvio |
määräraha |
toimintakate |
| Varhaiskasvatus |
1 967 697 |
-30 335 958 |
-28 368 261 |
| Oppiminen |
6 533 213 |
-64 015 313 |
-57 482 100 |
| Sivistyksen tukipalvelut |
6 176 960 |
-5 935 779 |
241 181 |
Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaiset palveluyksiköt ovat kunnallinen varhaiskasvatus, esiopetus, yksityinen varhaiskasvatus, perusopetus, lukio, Tuusulan opisto ja taiteen perusopetus, kasvun ja oppimisen tuki, toimialueen hallinto ja ruokapalvelut.
Palvelualueiden palveluyksikkötasoiset käyttösuunnitelmat vuodelle 2023 ovat liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää
- esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi palvelualueiden palveluyksikkötasoiset käyttösuunnitelmat liitteen mukaisesti.