Perustelut
Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan lautakunnalle tammi-maaliskuulta, tammi-kesäkuulta ja tammi-syyskuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain.
Marraskuun kuukausiraportti sisältää talouden toteutumisen ajanjaksolla 1.1.– 30.11.2022 ja henkilöstöindikaattorien toteutumisen ajanjaksolla 1.1.-31.10.2022 sekä vertailun vuoteen 2021.
Tammi-marraskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 91,7 %. Lautakunnan alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 108,2 % (v2021: 93,0 %). Määrärahojen käyttöaste oli 92,7 % (v2021: 90,3 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 90,0 % (v2021: 89,8 %).
Lautakunnan alaisen toiminnan talous kehittyi tammi-marraskuussa talousarvion mukaisena.
Ehdotus
Esittelijä
-
Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää
- merkitä kuukausiraportin 11/2022 tiedoksi.