Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 15.12.2022

§ 131 Talousseuranta, kasvatus- ja sivistyslautakunta 11/2022

TUUDno-2022-503

Valmistelija

  • Terttu Turnbull-Smith, talouspäällikkö, terttu.turnbull-smith@tuusula.fi

Perustelut

Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan lautakunnalle tammi-maaliskuulta, tammi-kesäkuulta ja tammi-syyskuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain.

Marraskuun kuukausiraportti sisältää talouden toteutumisen ajanjaksolla 1.1.– 30.11.2022 ja henkilöstöindikaattorien toteutumisen ajanjaksolla 1.1.-31.10.2022 sekä vertailun vuoteen 2021.

Tammi-marraskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 91,7 %. Lautakunnan alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 108,2 % (v2021: 93,0 %). Määrärahojen käyttöaste oli 92,7 % (v2021: 90,3 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 90,0 % (v2021: 89,8 %).

Lautakunnan alaisen toiminnan talous kehittyi tammi-marraskuussa talousarvion mukaisena.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää 

  • merkitä kuukausiraportin 11/2022 tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.