Perustelut
Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 11.3.2019 Tuusulan kunnan uuden organisaation mukaisen talousarvion vuodelle 2019. Käyttösuunnitelmat hyväksytään kunnanhallituksessa lautakuntien valmisteluun ja ehdotukseen pohjautuen.
Uuden organisaation mukainen talousarvio on kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan osalta yhteensä
Toimintatuotot 1 394 000€
Toimintakulut 8 474 096 €
Toimintakate 7 080 096 €
Talousarvion määrärahat ovat sitovia valtuustoon nähden toimialuetasolla siten, että yleissitovuutena on valtuustoon nähden toimialueen toimintakate eli määrärahan ja tuloarvion erotus. Talousarvio on lautakuntiin nähden sitova palvelualue -tasolla, mutta talousarvion toteutumista raportoidaan myös palveluyksikkö -tasoisesti.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaiset palvelualueet ovat kulttuuri ja vapaa-aika.
Palvelualueet |
tuloarvio |
määräraha |
toimintakate |
Kulttuuri |
287 500 |
-3 670 413 |
-3 382 913 |
Vapaa-aika |
1 106 500 |
-4 803 683 |
-3 697 183 |
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaiset palveluyksiköt ovat kirjasto, museo- ja kulttuuripalvelut, IT-museo, alueellinen nuorisotyö ja tapahtumapalvelut, liikuntapaikat ja ulkoilupalvelut, uimahalli- ja terveysliikuntapalvelut
Vuositavoitteet, toimenpiteet ja indikaattorit sisältyvät käyttösuunnitelmiin. Palvelualueiden ja palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2019 ovat liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi palvelualueiden ja palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat liitteen mukaisesti.