Perustelut
Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 8.1.2024 § 9 teknisen lautakunnan alaisten palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2024.
Talousarvion määrärahat ovat sitovia valtuustoon nähden toimialuetasolla siten, että yleissitovuutena on valtuustoon nähden toimialueen toimintakate eli määrärahan ja tuloarvion erotus. Määrärahoihin ja tuloarvioihin sisältyvät sisäiset erät.
Kasvun ja ympäristön toimialueen sitovan tason eli muutetun talousarvion mukainen toimintakate oli 3,7 milj. euroa, toteutuen lähes 8,2 milj. euroa muutettua talousarviota ja 1,2 milj. euroa edellisvuotta huonompana (v. 2023 toimintakate oli 4,9 milj. euroa). Toimintakatteeseen sisältyvä valmistus omaan käyttöön, toteutui 0,04 milj euroa, alittaen muutetun talousarvion 0,06 milj. euroa. Toimintatuotot olivat 41,9 milj. euroa, toteutuen 8,6 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina. Toimintakulut olivat -38,3 milj. euroa, toteutuen 0,4 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina.
Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan osalta vuoden 2024 muutetun talousarvion mukainen toimintakate oli -4,2 milj. euroa, toteutuen lähes -1,6 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana ja -1,1 milj. euroa edellisvuotta heikompana (v. 2023 toimintakate oli -5,3 milj. euroa). Toimintakatteeseen sisältyvä valmistus omaan käyttöön, toteutui 0,04 milj euroa, alittaen muutetun talousarvion 0,06 milj. euroa. Toimintatuotot olivat 27,1 milj. euroa, toteutuen 0,5 milj. euroa muutettua talousarviota pienempinä. Toimintakulut olivat -31,3 milj. euroa, toteutuen lähes 1,1 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina.
Toimintakatteen 1,6 milj. euron ylitys johtui pääosin muiden toimintatuottojen toteutumisena 0,4 milj. euroa muutettua talousarviota pienempinä, lisäksi rakennusten ja alueiden kunnossapitokulut toteutuivat 0,7 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina johtuen lumisesta talvesta. Myös sähkönkulutus oli ennakoitua suurempi, toteutuen 0,4 milj. euroa muutettua talousarviota suurempana.
Tuusulan maksuosuus HSL:lle budjetoidaan HSL:n talousarvion mukaisesti. HSL laskee myös lopullisen maksuosuuden. Tuusulan vuoden 2024 kuntaosuus tarkentui n. 4,2 milj. euroon alittaen muutetun talousarvion n. 0,4 milj. euroa.
Teknisen lautakunnan vuoden 2024 toimintakertomus, tuloarvioiden ja käyttötalousmäärärahojen toteutuminen sekä toimialueen investointimäärärahojen toteutuminen ovat liitteenä.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Pirjo Siren, kuntakehitysjohtaja, pirjo.siren@tuusula.fi
Tekninen lautakunta päättää
-
hyväksyä teknisen lautakunnan toimintakertomuksen, palvelualueiden ja palveluyksiköiden käyttösuunnitelmien sekä investointien toteutumisen vuodelta 2024
-
merkitä tiedoksi vuoden 2024 tavoitteiden seurantaraportin.