Perustelut
Talousarvion määrärahat ovat sitovia valtuustoon nähden toimialuetasolla siten, että yleissitovuutena on valtuustoon nähden toimialueen toimintakate eli määrärahan ja tuloarvion erotus. Määrärahoihin ja tuloarvioihin sisältyvät sisäiset erät.
Sivistyksen toimialueen talous toteutui talousarvion mukaisesti. Sitovan toimintakatteen toteuma oli 98,0 % muutetusta talousarviosta, 103,2 milj. euroa. (v2023: 98,5 milj. euroa). Toimintatuottoja kertyi 16,9 milj. euroa (v2023: 17,4 milj. euroa) ja toimintakulut olivat 120,0 milj. euroa (v2023: 115,9 milj. euroa).
Lautakunnan alaisen toiminnan osalta toimintakulut olivat 76 tuhatta euroa.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan vuoden 2024 toimintakertomus ja sivistyksen ja kunnan johdon keskeisten strategisten vuositavoitteiden toteutuminen ovat liitteenä.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta on siirtynyt 1.1.2024 sivistyksen toimialueelle. Hyvinvointikoordinaattori työskentelee sivistyksen kehittämis- ja hallintoyksikössä tehden kuntatasoista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä. Hyvinvointikertomus 2023, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma, turvallisemman tilan periaatteet sekä vammaisten hyvinvointisuunnitelma on hyväksytty vuoden aikana. Lautakunta myönsi toiminta-avustuksia 58 650 euroa ja kerta-avustuksia 2900 euroa.
Ehdotus
Esittelijä
-
Katja Elo, vs. sivistysjohtaja, katja.elo@tuusula.fi
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää