Perustelut
Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 8.1.2024 § 8 kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisten palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2024.
Talousarvion määrärahat ovat sitovia valtuustoon nähden toimialuetasolla siten, että yleissitovuutena on valtuustoon nähden toimialueen toimintakate eli määrärahan ja tuloarvion erotus. Määrärahoihin ja tuloarvioihin sisältyvät sisäiset erät.
Sivistyksen toimialueen talous toteutui talousarvion mukaisesti. Sitovan toimintakatteen toteuma oli 98,0 % muutetusta talousarviosta, 103,2 milj. euroa. (v2023: 98,5 milj. euroa). Toimintatuottoja kertyi 16,9 milj. euroa (v2023: 17,4 milj. euroa) ja toimintakulut olivat 120,0 milj. euroa (v2023: 115,9 milj. euroa).
Lautakunnan alaisen toiminnan osalta toimintakate toteutui talousarvion mukaisesti (100,1 %). Toimintatuottoja kertyi 1,5 milj. euroa, toimintakulut olivat 11,1 milj. euroa ja toimintakate 9,6 milj. euroa (v2023: 8,4 milj. euroa).
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2024 toimintakertomus, tuloarvioiden, käyttötalous- ja investointimäärärahojen toteutuminen sekä keskeisten strategisten vuositavoitteiden (11) toteutuminen ovat liitteenä. 11 vuositavoitteen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti ja 6 tavoitteen saavuttamisessa on poikkeamia. Osassa toimenpiteitä suuret järjestelmäuudistukset ja muutokset toimintaympäristössä ja verkostoissa ovat vaikuttaneet arvioon heikentävästi.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Katja Elo, vs. sivistysjohtaja, katja.elo@tuusula.fi
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää