Kunnanhallitus, kokous 8.1.2024

§ 9 Kuntakehityslautakunnan alaisten palveluyksiköiden käyttösuunnitelmien hyväksyminen vuodelle 2024

TUUDno-2023-2281

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sanna Senelius-Piiparinen, taloussuunnittelupäällikkö, sanna.senelius-piiparinen@tuusula.fi

Perustelut

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 11.12.2023 kuntatason vuositavoitteet 2024 ja palvelualueiden palvelusuunnitelmat vuosille 2024–2028. Näiden pohjalle rakentuvat vuosittain vahvistettavat palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat.

Lautakunta päättää vuosittain palveluyksiköiden tavoitteista ja niiden seurannasta osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Toimintatuotot 2024

Valtuuston hyväksymä kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan talousarvio vuodelle 2024 on toimintatuottojen osalta 5 745 000 euroa, mikä on noin 0,1 milj. euroa enemmän verrattuna vuoden 2023 talousarvioon.

Toimintakulut 2024

Toimintakuluihin on varattu talousarviossa 7 700 524 euroa, mikä on noin 0,9 milj. euroa enemmän vuoden 2023 talousarvioon verrattuna. Nousua on tapahtunut henkilökustannuksissa ja asiantuntijapalveluissa.

 

Lisätiedot: taloussuunnittelupäällikkö Sanna Senelius-Piiparinen, p. 040 314 3022.

Liitteet:

  • kuntakehityslautakunnan alaisten palveluyksiköiden käyttösuunnitelmaesitys

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Hämäläinen, maankäyttöpäällikkö, paivi.hamalainen@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää

  • vahvistaa lautakunnan alaisten palveluyksiköiden vuoden 2024 käyttösuunnitelmien tavoitteet, tuloarviot sekä määrärahat liitteen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Mona Antas, talousasiantuntija, mona.antas@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä kuntakehityslautakunnan alaisten palvelualueiden käyttösuunnitelman vuodelle 2024.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 

Tiedoksi

talouden ohjaus, kuntakehityslautakunta