Perustelut
Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 11.12.2023 Tuusulan kunnan talousarvion vuodelle 2024. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 27.11.2023 esittää valtuustolle, että henkilöstösuunnitelmassa oleva Hyrylän vakinaista kokoaikaista nuorisohjaajan tehtävää aikaistetaan vuodesta 2025 vuodelle 2024.
Talousarvio on kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan osalta yhteensä
Toimintatuotot 1 375 488 €
Toimintakulut - 11 016 305 €
Toimintakate - 9 640 817 €
Talousarvion määrärahat ovat sitovia valtuustoon nähden toimialuetasolla siten, että yleissitovuutena on valtuustoon nähden toimialueen toimintakate eli määrärahan ja tuloarvion erotus. Talousarvio on lautakuntiin nähden sitova palvelualue -tasolla, mutta talousarvion toteutumista raportoidaan myös palveluyksikkö -tasoisesti.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaiset palvelualueet ovat kulttuuri ja vapaa-aika.
|
Palvelualueet
|
Tuloarvio €
|
Määräraha €
|
Toimintakate €
|
|
Kulttuuri
|
608 989
|
-5 822 452
|
-5 213 463
|
|
Vapaa-aika
|
766 499
|
-5 193 854
|
-4 427 355
|
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaiset palveluyksiköt ovat kirjasto, museo- ja kulttuuripalvelut, IT-museo, Tuusulan opisto ja taiteen perusopetus, alueellinen nuorisotyö ja tapahtumapalvelut, liikuntapaikat ja ulkoilupalvelut, uimahalli- ja terveysliikuntapalvelut
Palvelualueiden palveluyksikkötasoiset käyttösuunnitelmat tunnuslukuineen vuodelle 2024 ovat liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Ulla Kinnunen, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, ulla.kinnunen@tuusula.fi
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää
- esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi palvelualueiden palveluyksikkötasoiset käyttösuunnitelmat liitteen mukaisesti.