Perustelut
TOIMINTATUOTOT JA - KULUT
Toimintatuotot
Kuntakehityksen ja tekniikan toimialan valmisteleman talousarvioesityksen toimintatuotot (ilman maanmyyntiä) ovat kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan osalta 4 436 000 € (1 615 000 €, 2018). Maankäytön sopimuskorvausten osuus tuotoista on talousarvioesityksen mukaan 2 800 000 €. Vastaavat tuotot ovat vuoden 2018 talousarviossa 250 000 €, tältä osin tuottojen ennakoidaan nousevan voimakkaasti.
Toimintamenot
Kuntakehityksen ja tekniikan toimialan valmisteleman talousarvioesityksen toimintakulut ovat kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan osalta 9 295 280 € (8 217 000 €, 2018). Merkittävimmät nousevat kustannuserät ovat henkilöstökulut (lisähenkilöt + palkkojen sopimuskorotukset) sekä asuntomessujen toimintakustannukset, jotka nousevat huomattavasti messujen rakentamiseen liittyvien kustannusten vuoksi.
Työsuhdemuutokset
Seuraavat virat/ työsuhteet esitetään perustettavaksi:
Kuntakehitys:
- Elinvoimajohtaja
- Hankekehittäjä
- Yritysasiamies
Kuntasuunnittelu
Rakennusvalvonta
- Lvi-tarkastaja
- Määräaikainen rakennustarkastaja
Ehdotus
Esittelijä
-
Marko Härkönen, kuntakehitysjohtaja
Kuntakehityslautakunta päättää
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi kuntakehityslautakunnan ja sen alaisten tulosalueiden talousarvioesityksen vuodelle 2019 sekä taloussuunnitelman vuosille 2019 - 2023 liitteen mukaisesti
- hyväksyä kuntakehityslautakunnan alaisuudessa olevien tulosyksiköiden alustavat vuoden 2019 käyttösuunnitelmaesitykset, jotka tarkentuvat joulukuussa valtuuston budjettikäsittelyn jälkeen
- ehdottaa kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi esitetyt työsuhdemuutokset
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Tiia Kaukolampi poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 20.16.