Perustelut
Tuusulan valtuusto hyväksyi 13.12.2021 § 168 talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2026, johon sisältyy myös kunnan investointiohjelma.
Vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpanosäännön kohdan 13 ”Kunnallistekniikan rakentaminen" mukaan tekninen lautakunta hyväksyy alkuvuoden rakentamisohjelman helmikuussa ja loppuvuoden syyskuussa sekä saattaa päätöksensä kunnanhallitukselle tiedoksi. Samassa yhteydessä tulee kunnanhallitukselle antaa selvitys edellisen kauden toteutumisesta. Tuusulan veden johtokunta hyväksyy omalta osaltaan edellisen kauden rakentamisen seurannan tilinpäätöksen yhteydessä sekä lähettää sen Kunnanhallituksen tiedoksi.
Vesihuollon investoinneille oli varattu yhteensä 5 502 000 euron määräraha. Vesihuollon rakentamiseen käytettiin yhteesä 6 587 000 euroa, joten investointien määräraha ylittyi noin 1,1 milj. € eli noin 20 %. Tähän vaikutti mm. materiaali- ja rakentamiskustannusten (suurimpana saneerauskohde) sekä polttoainekustannusten ennakoitua suurempi nousu. Lisäksi muutamien ennakkoon vuodelle 2023 määriteltyjen hankkeiden vesihuollon osuus aloitettiin jo vuonna 2022.
Määräraha jakaantui ja toteutui seuraavasti:
- Etelä-Tuusula: 2 922 000 €, toteutui 2 319 000 €
- Jokela: 515 000 €, toteutui 351 000 €
- Kellokoski: 335 000 €, toteutui 734 000 €
- Muut kohteet: 1 650 000 €, toteutui 2 980 000 €
- Tietokoneohjelmistot 80 000 €, toteutui 79 000 €
- Koneet ja kalusto toteutui 124 000 €
Merkittävimpiä vesihuollon investointikohteita vuonna 2022 olivat Etelä-Tuusulassa Rykmentinpuiston keskusta ja teollisuusalue, Pellavamäki ja Kellokoskella Kellokosken keskusta. Lisäksi toteutimme ulkopuolisen urakoitsijan kanssa vesihuoltolinjojen saneerausta Hyrylän teollisuusalueella. Omana työnä saneerattiin Etelärinteen vesijohtoa.
Kunnallistekniikan vuoden 2022 rakentamisohjelman toteutuneet kustannukset on koottu liitteenä olevaan taulukkoon.
Lisätiedot: työpäällikkö Jussi Pesonen, p. 040 314 3146 ja liikelaitoksen johtaja Jukka Sahlakari p. 040 314 3563.
Ehdotus
Esittelijä
-
Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja, jukka.sahlakari@tuusula.fi
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää
- hyväksyä omalta osaltaan kunnallistekniikan rakentamisohjelman seurannan ajalta 1.1. - 31.12.2022.
- lähettää kunnanhallitukselle tiedoksi veden osalta hyväksytyn kunnallistekniikan rakentamisohjelman seurannan ajalta 1.1.2022-31.12.2022