Kuntakehityslautakunta, kokous 26.10.2022

§ 90 Neljännesvuosikatsaus II, tammi-syyskuu 2022, kuntakehityslautakunta

TUUDno-2022-1941

Valmistelija

  • Jussi Rantala, talous- ja asiakaspalvelupäällikkö, jussi.rantala@tuusula.fi

Perustelut

Neljännesvuosiraportti heinä - elokuu 2022

Valtioneuvosto on antanut kuntalain nojalla asetukset kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta (524/2022) sekä annetun asetuksen 12 ja 13 §:ssä on säännökset kunnan neljännes- ja puolivuosikatsausten sisällöstä ja niiden laadinnassa noudatettavista tilinpäätösperiaatteista. Neljännesvuosikatsauksessa on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä kuvataan keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Toimialueet raportoivat tavoitteistaan ja taloudestaan palvelualuetasolla, jolta osin seuranta viedään kunnanhallitukseen ja valtuustoon tiedoksi. Palveluyksikkötasolla seuranta tapahtuu lautakunnissa.

Kuntakehityslautakunnan alaiset palvelualueet ja -yksiköt ovat:

Elinvoima, asuminen ja kehittäminen

•                                  Elinkeinopalvelut

•                                  Asuntopalvelut

Projektitoimisto

•                                  Projektitoimisto

•                                  Focus

•                                  Hyrylän keskusta

•                                  Rykmentinpuisto

 

Maankäyttö ja paikkatieto

•                                  Maankäyttö

•                                  Paikkatieto

 

Kaavoitus

 

Käyttötalous

Vuoden 2022 talousarviossa on kuntakehityslautakunnan toimintatuotoiksi vahvistettu 6 337 415 euroa. Toimintakuluihin on vuodelle 2022 varattu 8 157 299 euroa, joten käyttösuunnitelman mukainen toimintakate on -1 819 884 euroa. Toimintatuotoista on toteutunut 5,3 milj. euroa (88,6 %). Maankäytön sopimuskorvauksista (talousarviossa 3,0 milj. euroa) on tuloutettu 2,1 milj. euroa. Rykmentinpuiston taseyksikön osalta on kertynyt tonttien myyntivoittoja 0,3 milj. euroa. Toimintatuotot ovat toteutuneet alkuvuoden aikana lähellä talousarviota.

Toimintakuluista on toteutunut 5,2 milj. euroa (69,5 %). Merkittävin kuluerä on henkilöstökulut (52 % talousarviosta). Toimintamenot ovat toteutuneet alkuvuoden aikana hieman alle talousarvion tason.

Ehdotus

Esittelijä

  • Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää

  • hyväksyä kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan neljännesvuosiraportin seurannan palveluyksikkötasolla
  • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää 

  • hyväksyä kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan neljännesvuosiseurannan

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.