Kunnanhallitus, kokous 29.8.2022

Perustelut

Puolivuosiraportti huhti - kesäkuu 2022

Valtioneuvosto on antanut kuntalain nojalla asetukset kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta (524/2022) sekä annetun asetuksen 12 ja 13 §:ssä on säännökset kunnan neljännes- ja puolivuosikatsausten sisällöstä ja niiden laadinnassa noudatettavista tilinpäätösperiaatteista. Puolivuosikatsauksessa on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä kuvataan keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin.

Toimialueet raportoivat tavoitteistaan ja taloudestaan palvelualuetasolla, jolta osin seuranta viedään kunnanhallitukseen ja valtuustoon tiedoksi. Palveluyksikkötasolla seuranta tapahtuu lautakunnissa.

Kuntakehityslautakunnan alaiset palvelualueet ja -yksiköt ovat:

Kehittäminen ja hallinto

Elinvoima, asuminen ja kehittäminen

• Elinkeinopalvelut
• Asuntopalvelut

Projektitoimisto

• Projektitoimisto
• Focus
• Hyrylän keskusta
• Rykmentinpuisto

Maankäyttö ja paikkatieto

• Maankäyttö
• Paikkatieto

Kaavoitus

Rakennusvalvonta

Käyttötalous

Vuoden 2022 talousarviossa on kuntakehityslautakunnan toimintatuotoiksi vahvistettu 6 337 415 euroa. Toimintakuluihin on vuodelle 2022 varattu 8 157 299 euroa, joten käyttösuunnitelman mukainen toimintakate on -1 819 884 euroa. Toimintatuotoista on toteutunut 2,5 milj. euroa (39,7 %). Maankäytön sopimuskorvaukset (talousarviossa 3,0 milj. euroa) kirjataan vasta tilinpäätöksen yhteydessä. Rakennusvalvonnan maksujen sekä tontinvuokratulojen ennakoidaan ylittävän talousarvion tason selkeästi. Kunnan välittämien asuntojen vuokraustoiminnan loppuessa, tulevat asuntojen vuokratuotot alittamaan budjetoidun tason. Asuntojen vuokrausmenot vähenevät vastaavasti.

Toimintakuluista on toteutunut 3,8 milj. euroa (47,0 %). Merkittävin kuluerä on henkilöstökulut (52 % talousarviosta). Toimintamenot ovat toteutuneet alkuvuoden aikana lähellä talousarviota.