Kunnanhallitus, kokous 17.1.2022

§ 16 Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisten palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2022

TUUDno-2021-2777

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi
Hannamari Halinen, varhaiskasvatuspäällikkö, hannamari.halinen@tuusula.fi
Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi

Perustelut

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 13.12.2021 Tuusulan kunnan talousarvion vuodelle 2022. Käyttösuunnitelmat hyväksytään kunnanhallituksessa lautakuntien valmisteluun ja ehdotukseen pohjautuen.   

Talousarvio on kasvatus- ja sivistyslautakunnan osalta yhteensä    

Toimintatuotot       14 307 885 €     

Toimintakulut      -96 465 796 €    

Toimintakate         -82 158 091 €     

   

Talousarvion määrärahat ovat sitovia valtuustoon nähden toimialuetasolla siten, että yleissitovuutena on valtuustoon nähden toimialueen toimintakate eli määrärahan ja tuloarvion erotus. Talousarvio on lautakuntiin nähden sitova palvelualue -tasolla, mutta talousarvion toteutumista raportoidaan myös palveluyksikkö -tasoisesti.     

   

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaiset palvelualueet ovat varhaiskasvatus, oppiminen ja sivistyksen tukipalvelut.  
  

Palvelualueet   

tuloarvio   

määräraha   

toimintakate   

Varhaiskasvatus   

2 267 697  

-28 525 251  

-26 257 554  

Oppiminen   

5 779 213  

-62 035 105  

-56 255 892  

Sivistyksen tukipalvelut   

6 260 975  

 -5 905 619  

      355 356   

   

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaiset palveluyksiköt ovat kunnallinen varhaiskasvatus, esiopetus, yksityinen varhaiskasvatus, perusopetus, lukio, Tuusulan opisto ja taiteen perusopetus, kasvun ja oppimisen tuki, toimialueen hallinto ja ruokapalvelut.    

  

Palvelualueiden palveluyksikkötasoiset käyttösuunnitelmat vuodelle 2022 ovat liitteenä.   

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Anni Hammarberg, taloussihteeri, anni.hammarberg@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisten palvelualueiden käyttösuunnitelman vuodelle 2022.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Talousjohtaja Markku Vehmas oli asiantuntijana kokouksessa.

Tiedoksi

talouden ohjaus, kasvatus- ja sivistyslautakunta

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.