Perustelut
Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan lautakunnalle tammi-maaliskuulta, tammi-kesäkuulta ja tammi-syyskuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain.
Marraskuun kuukausiraportti sisältää talouden toteutumisen ja henkilöstöindikaattorien toteutumisen ajanjaksolla 1.1. – 30.11.2021 ja vertailun vuoteen 2020.
Tammi-marraskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 91,6 %. Lautakunnan alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 101,3 % (v2020: 96 %). Määrärahojen käyttöaste oli 91,1 % (v2020: 92,1 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 89,3 %, (v2020: 91,5 %).
Ehdotus
Esittelijä
-
Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää merkitä kuukausiraportin 11/2021 tiedoksi.