Perustelut
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyväksyi kokouksessaan 22.9.2021 § 21 talousarvion ja vuositavoitteet vuodelle 2022 sekä taloussuunnitelman vuosille 2022 – 2026. Talousarvion 2022 mukaan toimintatuotot ovat 7 498 000 euroa ja toimintakulut 4 711 225 euroa toimintakatteen ollessa 2 840 775 euroa. Liikelaitos tulouttaa kunnalle 6,5 % peruspääomasta eli 487 500 €.
Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 13.12.2020 § 168 vesihuoltoliikelaitoksen talousarvion ja vuositavoitteet vuodelle 2022 sekä taloussuunnitelman vuosille 2021 – 2026.
Käyttösuunnitelmat
Sen jälkeen, kun valtuusto on hyväksynyt talousarvion, johtokunta hyväksyy talousarvion käyttösuunnitelman vesihuoltoliikelaitokselle vuodelle 2022 liitteenä olevien määrärahaesitysten mukaisesti.
Käyttösuunnitelmassa kerrotaan tulosalueiden ja -yksiköiden talousarviovuoden toiminnasta. Käyttösuunnitelma on toimielimen hyväksymä tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden jaon sisältämä asiakirja.
Toimielimet ja tulosyksiköt ovat vastuussa talousarvion menojen ja tulojen toteutumisesta siten, että valtuuston hyväksymät tavoitteet saavutetaan.
Tavoitteet
Liikelaitoksen vuoden 2022 vuositavoitteet perustuvat Pormestariohjelman, kunnan vuositavoitteiden, toimenpiteiden ja toteutusohjelmien esityksiin. Tavoitteet koskevat kaikkia tulosyksiköitä.
Liikelaitoksen vuoden 2022 tavoitteet keskittyvät uuden asiakastietojärjestelmän tuomien uusien työtapojen jalkauttamiseen henkilöstölle, sekä työmaaturvallisuuden lisäämiseen.
- Vesihuoltolaitoksen asiakastieto- ja laskutusjärjestelmien uusiminen, projektin läpivienti, uusien toimintojen mm. sähköisen työmääräimien koulutus ja jalkauttaminen koko henkilöstölle (tämä projekti on jatkoa vuoden 2021 tavoitteesta)
- Mittari: järjestelmä käyttöönotto tehty ja jalkautettu koko henkilöstölle
- Työmaaturvallisuuden kehittäminen kirjalliseksi ohjeistukseksi ja jalkauttaminen työmaahenkilöstölle
- Mittari: kirjallinen ohjeistus laadittu ja jalkautettu/harjoiteltu
Ehdotus
Esittelijä
-
Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja, jukka.sahlakari@tuusula.fi
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää
- hyväksyä vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2022 käyttösuunnitelmien tavoitteet, tuloarviot sekä määrärahat liitteen mukaisesti.