Perustelut
Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan lautakunnalle tammi-maaliskuulta, tammi-kesäkuulta ja tammi-syyskuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain.
Huhtikuun kuukausiraportti sisältää talouden toteutumisen ja henkilöstöindikaattorien toteutumisen ajanjaksolla 1.1. – 30.4.2021 ja vertailun vuoteen 2020.
Tammi-huhtikuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 33,3 %. Lautakunnan alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 36,5 % (v2020: 27,5 %). Määrärahojen käyttöaste oli 32,1 % (v2020: 32,1 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 31,3 %, (v2020: 32,9 %).
Ennusteessa on huomioitu, että varhaiskasvatuksen toimintatuottojen kertymä on n. 160 tuhatta euroa talousarvioita pienempi ja että kotikuntakorvausten nettovaikutus on n. 535 tuhatta euroa budjetoitua parempi. Kotikuntakorvausten netto on kuluvana vuonna +1,6 milj. euroa (v. 2020: +1,0 milj. euroa). Ulkopuolista rahoitusta saaneet hankkeet on jaksotettu kuluvalle vuodelle tuloihin ja menoihin (n.1 milj. euroa).
Ehdotus
Esittelijä
-
Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää merkitä kuukausiraportin 4/2021 tiedoksi.