Perustelut
Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan lautakunnalle tammi-huhtikuulta ja tammi-elokuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä.
Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain.
Syyskuun kuukausiraportti sisältää talouden toteutumisen ja henkilöstöindikaattorien toteutumisen ajanjaksolla 1.1. – 30.9.2020 ja vertailun vuoteen 2019.
Tammi-syyskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 75,0 %. Lautakunnan alaisen toiminnan talous kehittyi tammi-syyskuussa ennusteen mukaisena. Tulojen toteuma oli 75,5 % (v2019: 74,6 %). Määrärahojen käyttöaste oli 72,8 % (v2019: 73,6 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 72,4 %, (v2019: 73,4 %).
Valtuusto hyväksyi 8.6.2020 osavuosikatsauksessa esitetyt talousarviomuutokset. Kuluvan vuoden esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvauksien tuloarviot (2,7 milj.e) ja määrärahat (1,6 milj.e) siirrettiin sivistyksen toimialueelle.
Koronaviruksen vaikutus näkyi mm. päivähoitomaksujen ja iltapäivätoiminnan maksujen sekä koulukuljetuskustannusten, elintarvikekustannusten ja palvelujen ostojen vähenemisenä.
Ennusteessa on huomioitu em. tulojen (580 te) ja menojen (580 te) väheneminen ja ulkopuolista rahoitusta saaneiden hankkeiden jaksotus tuloihin ja menoihin (950 te) sekä varhe-maksuihin varatun määrärahan poistaminen (320 te), jonka valtuusto hyväksyi 5.10.2020 toisen osavuosikatsauksen yhteydessä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää merkitä kuukausiraportin 9/2020 tiedoksi.