Perustelut
TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN PALVELUYKSIKÖIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN V. 2021
Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 7.12.2020 kuntatason vuositavoitteet 2021 ja palvelualueiden palvelusuunnitelmat vuosille 2021 - 2025. Näiden pohjalle rakentuvat vuosittain vahvistettavat palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat.
Lautakunta päättää vuosittain tulosyksiköiden tavoitteista ja niiden seurannasta osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä.
Toimintatuotot 2021
Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan toimintatuotot vuodelle 2021 ovat 24 508 512 euroa, mikä on noin 0,5 milj. euroa suurempi verrattuna vuoden 2020 talousarvioon. Muutos johtuu pääasiassa vuokratuottojen lievästä noususta.
Toimintakulut 2021
Toimintakulut vuoden 2021 talousarviossa ovat 24 926 310 euroa, mikä on noin
0,3 milj. euroa vuoden 2020 talousarviota suurempi.
Liitteet:
- teknisen lautakunnan alaisten palveluyksiköiden käyttösuunnitelmaesitykset
- teknisen lautakunnan alaisen toiminnan vuositavoitteet ja toimenpiteet
Lisätiedot: talous- ja kehittämispäällikkö Jussi Rantala, p. 040 314 3502.
Ehdotus
Esittelijä
-
Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi
Tekninen lautakunta päättää
- hyväksyä teknisen lautakunnan alaisten palveluyksiköiden vuoden 2021 käyttösuunnitelmien tavoitteet, tuloarviot sekä määrärahat liitteiden mukaisesti.
Päätös
Tekninen lautakunta päätti
- hyväksyä teknisen lautakunnan alaisten palveluyksiköiden vuoden 2021 käyttösuunnitelmien tavoitteet, tuloarviot sekä määrärahat liitteiden mukaisesti.