Perustelut
Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan lautakunnalle tammi-huhtikuulta ja tammi-elokuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain.
Syyskuun kuukausiraportti sisältää talouden ja henkilöstöindikaattorien toteutumisen ajanjaksolla 1.1.- 30.9.2020 ja vertailun vuoteen 2019. Tammi-syyskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 75,0 %. Lautakunnan alaisen toiminnan talous kehittyi tammi-syyskuussa ennusteen mukaisena. Tulojen toteuma oli 49,3 % (v2019: 72,4 %). Määrärahojen käyttöaste oli 71,0 % (v2019: 74,9 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 75,0 % (v2019: 75,4 %).
Koronaviruksen vaikutus näkyi mm. uimahallin ja museoiden maksutuottojen sekä palvelujen ostojen vähenemisenä.
Ennusteessa on huomioitu em. tulojen (220 te) ja menojen (220 te) väheneminen sekä varhe-maksuihin varatun määrärahan poistaminen (20 te), jonka valtuusto hyväksyi 5.10.2020 toisen osavuosikatsauksen yhteydessä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, risto.kanerva@tuusula.fi
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää merkitä kuukausiraportin 9/2020 tiedoksi.