Perustelut
Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan lautakunnalle tammi-huhtikuulta ja tammi-elokuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain.
Heinäkuun kuukausiraportti sisältää talouden ja henkilöstöindikaattorien toteutumisen ajanjaksolla 1.1.- 31.7.2020 ja vertailun vuoteen 2019. Tammi-heinäkuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 58,3 %. Lautakunnan alaisen toiminnan talous kehittyi tammi-heinäkuussa ennusteen mukaisena. Tulojen toteuma oli 36,3 % (v2019: 54,8 %). Määrärahojen käyttöaste oli 56,1 % (v2019: 59,5 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 59,8 % (v2019: 60,3 %).
Koronaviruksen vaikutus näkyi mm. uimahallin ja museoiden maksutuottojen sekä palvelujen ostojen vähenemisenä. Ennusteessa on huomioitu tulojen (195 te) ja menojen (180 te) väheneminen kevään osalta sekä varhe-maksuihin varatun määrärahan poistaminen (20 te).
Ehdotus
Esittelijä
-
Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää merkitä kuukausiraportin 7/2020 tiedoksi.