Perustelut
Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan lautakunnalle tammi-huhtikuulta ja tammi-elokuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain.
Heinäkuun kuukausiraportti sisältää talouden toteutumisen ja henkilöstöindikaattorien toteutumisen ajanjaksolla 1.1. – 31.7.2020 ja vertailun vuoteen 2019.
Tammi-heinäkuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 58,3 %. Lautakunnan alaisen toiminnan talous kehittyi tammi-heinäkuussa ennusteen mukaisena. Tulojen toteuma oli 61,4 % (v2019: 61,5 %). Määrärahojen käyttöaste oli 57,3 % (v2019: 57,7 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 56,6 % (v2019: 57,1 %).
Valtuusto hyväksyi 8.6.2020 osavuosikatsauksessa esitetyt talousarviomuutokset. Kuluvan vuoden esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvauksien tuloarviot (2,7 milj.e) ja määrärahat (1,6 milj.e) siirrettiin sivistyksen toimialueen niitä koskeville palvelualueille yleisjohdon ja johdon tuen toimialueelta.
Koronaviruksen vaikutus näkyi mm. päivähoitomaksujen ja iltapäivätoiminnan maksujen sekä koulukuljetuskustannusten ja elintarvikekustannusten vähenemisenä. Ennusteessa on huomioitu tulojen (530 te) ja menojen (350 te) väheneminen kevään osalta ja ulkopuolista rahoitusta saaneiden hankkeiden jaksotus tuloihin ja menoihin (950 te) sekä varhe-maksuihin varatun määrärahan poistaminen (320 te).
Ehdotus
Esittelijä
-
Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää merkitä kuukausiraportin 7/2020 tiedoksi.