Perustelut
Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan lautakunnalle tammi-huhtikuulta ja tammi-elokuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä.Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain.
Maaliskuun kuukausiraportti sisältää talouden ja henkilöstöindikaattorien toteutumisen ajanjaksolla 1.1.- 31.3.2020 ja vertailun vuoteen 2019.
Tammi-maaliskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 25 %. Lautakunnan alaisen toiminnan talous kehittyi tammi-maaliskuussa kokonaisuutena ennusteen mukaisena. Koronaviruksen vaikutus näkyy mm. uimahallin ja museoiden maksutuottojen vähenemisenä. Museoiden sulkemisen vuoksi oppaita ei ole rekrytoitu. Ennusteessa on huomioitu arviot tulojen (205 te) ja menojen (40 te) vähenemisestä kevään osalta.
Tulojen toteuma oli 21,6% (v2019: 26,2%). Määrärahojen käyttöaste oli 24,0 % (v2019: 24,3 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 24,5 % (v2019: 24,0 %).
Ehdotus
Esittelijä
-
Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää merkitä kuukausiraportin 3/2020 tiedoksi.