Perustelut
Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan lautakunnalle tammi-huhtikuulta ja tammi-elokuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain.
Helmikuun kuukausiraportti sisältää talouden toteutumisen ja henkilöstöindikaattorien toteutumisen ajanjaksolla 1.1. – 29.2.2020 ja vertailun vuoteen 2019.
Tammi-helmikuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 16,7 %. Lautakunnan alaisen toiminnan talous kehittyi tammi-helmikuussa kokonaisuutena ennusteen mukaisena. Ennusteessa on huomioitu ulkopuolista rahoitusta saaneiden hankkeiden jaksotus tuloihin ja menoihin. Määrärahojen käyttöaste oli 15,9 % (v2019: 15,3 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 15,4 % (v2019: 14,5 %).
Tässä vaiheessa koronaviruksen vaikutuksia lautakunnan alaisen toiminnan tuloihin ja menoihin on vaikea arvioida.
Ehdotus
Esittelijä
-
Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää merkitä kuukausiraportin 2/2020 tiedoksi.