Perustelut
Toisessa osavuosikatsauksessa raportoidaan vuoden 2020 tavoitteiden toteutumisesta elokuun loppuun mennessä, suurimmista poikkeamista sekä arvioidaan loppuvuoden kehitystä.
Vesihuoltoliikelaitos raportoi tavoitteistaan ja taloudestaan johtokunnalleen, josta seuranta viedään kunnanhallitukseen ja valtuustoon tiedoksi. Vesihuoltoliikelaitokseen kuuluu kolme tulosyksikköä: vesilaitos (pitää sisällään varaston), viemärilaitos ja hulevesi.
KÄYTTÖTALOUS ajalla 1.1. - 31.8.2020
Toimintatuotot
Vuoden 2020 talousarviossa on vahvistettu toimintatuottoarvioksi 7 166 000 €. Elokuun lopussa toimintatuottoarviosta on toteutunut 4 269 779 € eli 59,58 %. Toimintatuottojen arvioidaan saavuttavan budjetoidun määrään.
Toimintakulut
Vuoden 2020 talousarviossa on vahvistettu toimintakuluarvioksi 4 151 692 €. Elokuun lopussa toimintakuluarviosta on toteutunut 2 542 647 € eli 61,2 %. Toimintakulujen arvioidaan arvioidaan pydyvän budjetissa.
Investoinnit
Vesihuoltoliikelaitoksen investointeihin on budjetoitu 2 650 000 € josta on käytetty1 567 485 € eli 59 % Loppuvuoden merkittävimpiä kohteita ovat: Rykmentinpuiston liikekeskuksen kaava-alueen rakentaminen ja Monion katurakentaminen, Vallun työpaikka-alueen osittainen rakentaminen, Kellokosken keskustan katusaneeraus, Lahelanpelto II kaava-alueen 2-vaiheen loppurakentaminen. Tuusulan Veden omista kohteista on menossa Rantatien vesijohdon sekä Etelärinteen alueen vesijohtosaneerauksien loppuun saattaminen ja kolmen jätevesipumppaamon saneeraus.
Investointien arvioidaan pysyvän budjetissa.
Vesihuollon liittymismaksujen tuloarvio vuodelle 2020 on 800 000 €. Liittymismaksuja on tuloutunut 1 153 610 € elokuun loppuun mennessä. Vesihuoltoliikelaitos arvioi, että liittymismaksutuloarvio toteutuu noin 600 000 € parempana.
Lisätietoa: Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja, jukka.sahlakari@tuusula.fi
Ehdotus
Esittelijä
-
Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja, jukka.sahlakari@tuusula.fi
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää
- hyväksyä toisen osavuosikatsauksen seurannan