Perustelut
Tuusulan vesihuoltoliikelaitos aloitti toimintansa kuntalain tarkoittamana liikelaitoksena 1.1.2014 alkaen. Kuntalainen 67 §:n mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää itsenäisesti liikelaitoksen talousarviosta ja -suunnitelmasta, joka sisältää mm:
- liikelaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
- liikelaitoksen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman
- liikelaitoksen investointiosan määrärahoineen
Liikelaitoksen TAE 2020 mukaan toimintakate on 3 068 308 € ja nyt TAE 2021 mukaan toimintakate on arvioitu olevan 3 084 451 €. Liikelaitos tulouttaa Tuusulan kunnalle 6,5 % peruspääomasta eli 487 500 €.
Tavoitteet
Liikelaitoksen vuoden 2021 vuositavoitteet perustuvat Pormestariohjelman, kunnan vuositavoitteiden, toimenpiteiden ja toteutusohjelmien esityksiin. Tavoitteet koskevat kaikkia tulosyksiköitä.
Liikelaitoksen vuoden 2021 perustavoitteet keskittyvät jätevesiviemäriin päätyvien vuotovesien vähentämiseen sekä vedenjakelun ja veden laadun varmistamiseen.
- Vesihuoltolaitoksen asiakastietojärjestelmien kartoitus, vertailu ja mahdollinen uusiminen
- Mittari: kartoitus ja vertailu tehty ja jatkosuunnitelma laadittu
- Älykkään tilannekuvanäkymän” kartoitus, vertailu ja pilotointi/hankinta (johon yhdistetään vedenjakelun, viemäröinnin ja sateiden mittaustietoa). Älykkäällä tilannekuvalla tähdätään mm. vuotovesien vähentämiseen sekä toimintavarmuuden tehostamiseen.
- Mittari: kartoitus ja vertailu tehty sekä pilotointi käynnissä
Käyttötalous
Toimintatuotot vuonna 2021
Vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2021 toimintatuotot arvioidaan nousevan n.182 000€ (2,54 %) eli toimintatuotto TAE 2021 on 7 348 000 €.
Mikäli huleveden järjestämisen vastuurajat muuttuvat, niin tämä tulee mahdollisesti vaikuttamaan huleveden ja jäteveden maksuihin.
Käyttökulut vuonna 2021
Liikelaitoksen vuoden 2021 toimintakulujen arvioidaan nousevan n.166 000 € (3,99 %) johtuen pääosin lisääntyneistä tietojärjestelmien kuluista sekä veden, jäteveden ja sähkön kulutuksesta kasvusta. Toimintakulut TAE 2021 on 4 317 549 €.
Henkilöstösuunnitelma 2021–2025
Henkilöstön koulutuksessa liikelaitos käyttää lähinnä Vesilaitosyhdistyksen järjestämiä kursseja sekä naapurivesihuoltolaitosten tai kunnan kanssa yhteistyössä organisoituja koulutustapahtumia.
Liikelaitos esittää eläkkeelle jääneen toimistosihteerin viran lakkauttamista ja tilalle uuden vesihuollon työnjohtajan toimen perustamista 1.4.2021 alkaen. Näin ollen liikelaitoksen henkilölukumäärä pysyy samana.
Investointisuunnitelma 2021–2025
Kunnallistekniikka on koonnut liitteeseen alustavan investointiohjelman määrärahatarpeineen yhdessä liikelaitoksen kanssa. Kohteet ja ajoitus noudattavat tämän hetkistä kaavoitusohjelmaa. Investointien TAE 2021 on 3 890 100 €.
Vesihuollon uusinvestoinnit liikelaitos toteuttaa yhdessä kunnallistekniikan rakentamisyksikön rakentamisohjelman mukaisesti. Kohteet tarkentuvat 2021 rakennusohjelman laatimisen jälkeen. Liikelaitos on myös mukana suunnittelemassa omalta osaltaan Tuusulan rakentamishankkeita.
Vesijohto- ja jätevesiverkoston sekä jätevesipumppaamoiden saneerausta liikelaitos jatkaa 5-vuotissaneeraussuunnitelman mukaisesti. Saneeraukseen liikelaitos on budjetoinut vuosittain 500 000 - 800 000 euroa (lähivuosina tarve nousee 1- 2 miljoonaan euroon).
Liikelaitoksen asiakastietojärjestelmän uusimiskulut on otettu huomioon TAE 2021.
Riskit TAE 2021
Talousarvio laaditaan luonnonoloiltaan keskimääräisen vuoden mukaan. Suuri riski vesihuoltotoiminnan taloudelle on vuoden sateisuus. Valumavedet pääsevät osittain myös jätevesiviemäreihin, mikä lisää käyttömaksuja KUVES:lle. Sateisen ja kuivan vuoden ero käyttökuluissa on noin 15 % eli noin 130 000 €. Vesihuoltoverkostojen yllättävät korjaukset, vesijohto- ja viemärivuodot sekä tulvimiset vaativat vuosittain korjauskuluja 100 000 - 200 000 €.
Lisätiedot: liikelaitoksen johtaja Jukka Sahlakari, p. 040 314 3563
Ehdotus
Esittelijä
-
Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja, jukka.sahlakari@tuusula.fi
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää
- hyväksyä vesihuoltoliikelaitoksen talousarvioesityksen vuodelle 2021 ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2021–2025 liitteiden mukaisesti
- hyväksyä vesihuoltoliikelaitoksen investointiesityksen vuosille 2021–2025 liitteen mukaisesti