Perustelut
Ensimmäisessä osavuosikatsauksessa raportoidaan vuoden 2020 tavoitteiden toteutumisesta huhtikuun loppuun mennessä, suurimmista poikkeamista sekä arvioidaan loppuvuoden kehitystä.
Vesihuoltoliikelaitos raportoi tavoitteistaan ja taloudestaan johtokunnalleen, josta seuranta viedään kunnanhallitukseen ja valtuustoon tiedoksi. Vesihuoltoliikelaitokseen kuuluu kolme tulosyksikköä, vesilaitos (pitää sisällään varaston) viemärilaitos ja hulevesi.
KÄYTTÖTALOUS ajalla 1.1. - 30.4.2020
Toimintatuotot
Vuoden 2020 talousarviossa on vahvistettu toimintatuottoarvioksi 7 166 000 €. Huhtikuun lopussa toimintatuottoarviosta on toteutunut 1 708 102 € eli 24 %. Toimintatuottojen arvioidaan saavuttavan budjetoidun määrän.
Toimintakulut
Vuoden 2020 talousarviossa on vahvistettu toimintakuluarvioksi 4 151 692 € huhtikuun lopussa toimintakuluarviosta on toteutunut 1 203 824 € eli 29 %. Toimintakulujen arvioidaan pysyvän budjetoidussa määrässä.
INVESTOINNIT
Vesihuoltoliikelaitoksen investointeihin on budjetoitu 2 650 000 €, josta on käytetty 252 539 € eli 9,53 %. Merkittävimpiä käynnissä olevia investointikohteita ovat: Puustellinmetsä, Lahelanpelto II, Pataljoonantie sekä Aropellonalue Hyrylässä. Nämä työt meille toteuttaa kunnallistekniikan rakentamisyksikkö. Omana työnä on menossa Etelärinteen vesijohdon saneeraus. Muita saneerauskohteita emme ole vielä aloittaneet.
Kunnallistekniikan rakentamisyksikön ja vesihuoltoliikelaitoksen arvio on, että investoinnit pysyvät budjetoidussa määrässä.
Vesihuollon liittymismaksujen tuloarvio vuodelle 2020 on 800 000 €. Liittymismaksuja on tuloutunut 553 678 € huhtikuun loppuun mennessä. Vesihuoltoliikelaitos arvioi, että liittymismaksutuloarvio saavutetaan.
Ehdotus
Esittelijä
-
Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja, jukka.sahlakari@tuusula.fi
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää
- hyväksyä ensimmäisen osavuosikatsauksen seurannan