Perustelut
Valtioneuvosto on antanut kuntalain nojalla asetukset kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta (524/2021) sekä annetun asetuksen 12 ja 13 §:ssä on säännökset kunnan neljännes- ja puolivuosikatsausten sisällöstä ja niiden laadinnassa noudatettavista tilinpäätösperiaatteista. Neljännesvuosikatsauksessa on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä kuvataan keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Toimialueet raportoivat tavoitteistaan ja taloudestaan palvelualuetasolla, jolta osin seuranta viedään kunnanhallitukseen ja valtuustoon tiedoksi. Palveluyksikkötasolla seuranta tapahtuu lautakunnissa.
Kuntakehityslautakunnan alaiset palvelualueet ja -yksiköt ovat:
Kehittäminen ja hallinto
Elinvoima, asuminen ja kehittäminen
- Elinkeinopalvelut
- Asuntopalvelut
Projektitoimisto
- Projektitoimisto
- Focus-projektit
- Hyrylän keskusta
- Rykmentinpuisto- taseyksikkö
Maankäyttö ja paikkatieto
Kaavoitus
Rakennusvalvonta
Kuntakehityslautakunnan vuoden 2025 muutetussa talousarviossa toimintatuotoiksi on vahvistettu 6,66 milj. euroa. Toimintakuluihin on vuodelle 2025 varattu –15,94 milj. euroa. Käyttösuunnitelman mukainen toimintakate on –8,51 milj. euroa. Toimintatuotoista on toteutunut 1,0 milj. euroa (15,73 %). Tuotot koostuvat pääosin valtion avustuksista ja korvauksista n. 0,5 milj. euroa sekä rakennusvalvonnan maksutuotoista 0,12 milj. euroa ja maa- ja vesialueiden vuokrista n. 0,14 milj. euroa. Toimintakuluista on toteutunut -3,8 milj. euroa (23,6 %). Merkittävimmät kuluerät ovat henkilöstökulujen -1,2 milj. euron, asiantuntijapalvelujen -0,8 milj. euron, työmarkkinatuen kuntaosuuden -0,67 milj. euron, työttömyystukien kunnan rahoitusosuuden -0,2 milj. euron, muiden yhteistoimintaosuuksien 0,5 milj. euron, ICT-palvelujen -0,16 milj. euron sekä rakennusten ja huoneistojen vuokrien -0,1 milj. euron toteumat. Sitovan toimintakatteen toteuma oli -2,7 milj. euroa (31,89 %).
Kuntakehityslautakunnan alaisten palvelualueiden toimintatuottojen ja toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Pirjo Siren, kuntakehitysjohtaja, pirjo.siren@tuusula.fi
Kuntakehityslautakunta päättää
- hyväksyä kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan tammi-maaliskuun neljännesvuosiraportin seurannan palveluyksikkötasolla
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan tammi-maaliskuun neljännesvuosiraportin.
Lisäksi kuntakehityslautakunta päättää
- tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.