Perustelut
Valtuuston 9.12.2019 kokouksessa ovat hyväksyttävänä kuntatason vuositavoitteet 2020 sekä tulosalueiden palvelusuunnitelmat vuosille 2020 - 2023. Näiden pohjalle rakentuvat vuosittain vahvistettavat palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat.
Lautakunta päättää vuosittain palveluyksiköiden tavoitteista ja niiden seurannasta osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä.
Toimintatuotot 2020
Valtuuston 9.12.2019 hyväksyttävänä oleva kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan talousarvio vuodelle 2020 on toimintatuottojen osalta 5 567 402 € ollen noin 1,0 M€ suurempi verrattuna vuoden 2019 talousarvioon. Muutos johtuu lähinnä maankäytön sopimuskorvausten laskusta (1,3 M€), Asuntomessujen budjetoiduista pysäköinti- ja pääsymaksuista (0,8 M€) sekä Asuntopalvelujen siirrosta toimialalle (1,5 M€).
Toimintakulut 2020
Toimintakulujen osalta talousarviossa varataan 9 367 044 M€, joka on noin 1,3 M€ yli vuoden 2019 talousarvion. Merkittävimmät nousevat kustannuserät ovat henkilöstökulut (lisähenkilöt + palkkojen sopimuskorotukset) sekä Asuntopalvelujen siirrosta johtuva vuokrakustannusten kasvu.
Lisätiedot: talous- ja kehityspäällikkö Jussi Rantala, p. 040 314 3502.
Ehdotus
Esittelijä
-
Asko Honkanen, kuntasuunnittelupäällikkö, asko.honkanen@tuusula.fi
Kuntakehityslautakunta päättää
- vahvistaa lautakunnan alaisten palveluyksiköiden vuoden 2020 käyttösuunnitelmien tavoitteet, tuloarviot sekä määrärahat liitteen mukaisesti.
---
Esittelijä Asko Honkanen esitti teknisen muutoksen liitetiedostoon käyttösuunnitelma 2020 KKL 11.12.2019 ( sivu 16 ):
Maanmyyntitulot
Maanmyyntituloiksi on v. 2020 talousarviossa budjetoitu noin 8,8 M€. Tehdyn arvion mukaan yritystonteista kertyy 0,1 M€, 0,3 M€ vajaakäytöllä olevien kiinteistöjen myymisestä ja asuntotonteista 8,4 M€. Maana ja rahana kunnalle maksettuja maankäyttösopimuskorvauksia arvioidaan tuloutettavan noin 1,5 M€.