Valmistelija
Susanna Bärlund, talouspäällikkö, susanna.barlund@tuusula.fi
Perustelut
Valtuusto hyväksyy 9.12.2024 kokouksessaan kuntatason vuositavoitteet 2025 ja palvelualueiden palvelusuunnitelmat vuosille 2025–2029. Näiden pohjalle rakentuvat vuosittain vahvistettavat palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat.
Tekninen lautakunta päättää vuosittain palveluyksiköiden tavoitteista ja niiden seurannasta osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä.
Toimintatuotot 2025
Valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti laadittu Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelmaesitys vuodelle 2025 on toimintatuottojen 27 043 790 euroa, mikä on noin 0,5 milj. euroa (-1,75 %) pienempi verrattuna vuoden 2024 talousarvioon. Muissa toimintatuotoissa vuokratuotot pienenevät 0,5 milj. euroa.
Toimintakulut 2025
Toimintakulut vuoden 2025 käyttösuunnitelmassa ovat 29 251 516 euroa, mikä on noin 1,2 milj. euroa (3,7 %) vuoden 2024 talousarviota suurempi. Merkittävimmät nousut kuluerissä on henkilöstökuluissa jotka nousevat noin 0,36 milj. euroa, rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut nousevat noin 0,7 milj. euroa ja asiantuntijapalvelut nousevat noin 0,11 milj. euroa. Muut nousut koostuvat pienistä eristä.
Lisätiedot: talouspäällikkö Susanna Bärlund, p. 040 314 3079
Liitteet:
- Teknisen lautakunnan alaisten palveluyksiköiden käyttösuunnitelmaesitys
Ehdotus
Esittelijä
Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi
Tekninen lautakunta päättää ehdottaa kunnnanhallitukselle, että kunnanhallitus päättää
- hyväksyä teknisen lautakunnan alaisten palveluyksiköiden vuoden 2025 käyttösuunnitelmien tavoitteet, tuloarviot sekä määrärahat liitteiden mukaisesti.