Valmistelija
Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi
Ulla Kinnunen, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, ulla.kinnunen@tuusula.fi
Mona Antas, vs talouspäällikkö, mona.antas@tuusula.fi
Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, risto.kanerva@tuusula.fi
Perustelut
Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 9.12.2024 Tuusulan kunnan talousarvion vuodelle 2025.
Kulttuurin palvelualueella perustetaan Kokoelma-amanuenssin tehtävä museoon valmistelemaan erityisesti kulttuurihistoriallisten kokoelmien siirtoa Hyökkälään sekä turvaamaan intendentin tehtäväkuvaan kuuluvien tehtävien jatkuvuus.
Hyrylän alueen nuorisotyö ja uusi palvelukeskuksen nuorisotila muodostavat yhteisen yksikön palvelukeskuksen valmistuttua vuonna 2026. Suunnitelma ja kustannukset tarkentuvat 2025 aikana.
Uimahalli- ja terveysliikuntapalveluiden hyvinvointivalmennusta sopeutetaan resursseja vastaavaksi.
Urheilukeskuksen liikuntalaitosten ja kiinteistöjen ylläpidossa tehdään jatkossa tiiviimpää yhteistyötä Tuusulan urheilukeskus Oy:n kanssa. Liikuntapaikkojen ja -olosuhteiden kunnossapidossa käytetään ostopalveluita, paikallisia yhdistyksiä ja kumppaneita.
Talousarvio on kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan osalta yhteensä
Toimintatuotot 1 423 488 €
Toimintakulut - 10 896 118 €
Toimintakate - 9 472 630 €
Talousarvion määrärahat ovat sitovia valtuustoon nähden toimialuetasolla siten, että yleissitovuutena on valtuustoon nähden toimialueen toimintakate eli määrärahan ja tuloarvion erotus. Talousarvio on lautakuntiin nähden sitova palvelualue -tasolla, mutta talousarvion toteutumista raportoidaan myös palveluyksikkö -tasoisesti.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaiset palvelualueet ovat kulttuuri ja vapaa-aika.
|
Palvelualueet
|
Tuloarvio
|
Määräraha
|
Toimintakate
|
|
Kulttuuri
|
656 989
|
- 5 977 659
|
- 5 320 670
|
|
Vapaa-aika
|
766 499
|
- 4 918 459
|
- 4 151 960
|
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaiset palveluyksiköt ovat kirjasto, museo- ja kulttuuripalvelut, IT-museo, Tuusulan opisto ja taiteen perusopetus, alueellinen nuorisotyö ja tapahtumapalvelut, liikuntapaikat ja ulkoilupalvelut, uimahalli- ja terveysliikuntapalvelut
Palvelualueiden palveluyksikkötasoiset käyttösuunnitelmat tunnuslukuineen vuodelle 2025 ovat liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä
Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, risto.kanerva@tuusula.fi
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää
Kokouskäsittely
Teknisenä muutoksena käyttösuunnitelmiin lisättiin valtuuston 9.12.2024 kokouksen mukaiset päätökset. Valtuusto päätti kokouksessaan 132§ korottaa aineet ja tarvikkeet-kohtaan 20 000 euroa. Korotus jaetaan varhaiskasvatukselle 5 000 euroa ja oppimiselle 15 000 euroa.
Tuusulan nimistötoimikunnan yksimielisellä ja valtuuston enemmistön päätöksellä kampus-nimen sijaan käytetään suomenkielisiä selkeitä nimityksiä Tuusulan koulu- ja päiväkotikiinteistöistä. Kampus-sanan käytöstä luovutaan viimeistään 1.3.2025 alkaen.