Valmistelija
Terttu Turnbull-Smith, talouspäällikkö, terttu.turnbull-smith@tuusula.fi
Markus Torvinen, vt. sivistysjohtaja, markus.torvinen@tuusula.fi
Hannamari Halinen tuuhalinha
Perustelut
Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 9.12.2019 Tuusulan kunnan talousarvion vuodelle 2020. Käyttösuunnitelmat hyväksytään kunnanhallituksessa lautakuntien valmisteluun ja ehdotukseen pohjautuen.
Talousarvio on kasvatus- ja sivistyslautakunnan osalta yhteensä
Toimintatuotot 10 580 422 €
Toimintakulut 90 530 506 €
Toimintakate 79 950 084 €
Talousarvion määrärahat ovat sitovia valtuustoon nähden toimialuetasolla siten, että yleissitovuutena on valtuustoon nähden toimialueen toimintakate eli määrärahan ja tuloarvion erotus. Talousarvio on lautakuntiin nähden sitova palvelualue -tasolla, mutta talousarvion toteutumista raportoidaan myös palveluyksikkö -tasoisesti.
Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaiset palvelualueet ovat varhaiskasvatus, oppiminen ja sivistyksen tukipalvelut.
| Palvelualueet |
tuloarvio |
määräraha |
toimintakate |
| Varhaiskasvatus |
2 636 500 |
-27 008 256 |
-24 371 756 |
| Oppiminen |
2 030 500 |
-57 603 361 |
-55 572 861 |
| Sivistyksen tukipalvelut |
5 913 422 |
-5 918 888 |
-5 466 |
Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaiset palveluyksiköt ovat kunnallinen varhaiskasvatus, esiopetus, yksityinen varhaiskasvatus, perusopetus, lukio, Tuusulan opisto ja taiteen perusopetus, kasvun ja oppimisen tuki, toimialueen hallinto ja ruokapalvelut.
Palvelualueiden vuositavoitteet, toimenpiteet ja indikaattorit ovat koko kuntaa koskevissa liitteissä. Palvelualueiden ja palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2020 ovat liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä
Virpi Lehmusvaara tuulehmuvi
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi palvelualueiden ja palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat liitteen mukaisesti.