Valmistelija
Jussi Rantala, talous- ja asiakaspalvelupäällikkö
Perustelut
Valtuuston kokouksessa 9.12.2019 ovat hyväksyttävänä kuntatason vuositavoitteet 2020 ja palvelualueiden palvelusuunnitelmat vuosille 2020 - 2023. Näiden pohjalle rakentuvat vuosittain vahvistettavat palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat.
Lautakunta päättää vuosittain tulosyksiköiden tavoitteista ja niiden seurannasta osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä.
Toimintatuotot 2020
Valtuuston hyväksyttävänä 9.12.2019 oleva teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2020 on toimintatuottojen osalta 24 017 323 € ollen noin 0,8 M€ pienempi verrattuna vuoden 2019 talousarvioon. Muutos johtuu pääasiassa vuokratuottojen lievästä laskusta.
Toimintakulut 2020
Toimintakulut vuoden 2020 talousarviossa ovat 22 991 841 €, joka on noin 0,5 M€ vuoden 2019 talousarviota pienempi. Merkittävin tekijä on HSL-maksuosuuden pienentyminen alkuperäisestä arviosta.
Lisätiedot: talous- ja kehittämispäällikkö Jussi Rantala, p. 040 314 3502.
Ehdotus
Esittelijä
Ritva Lappalainen, projektijohtaja
Petri Juhola, vt. kuntakehitysjohtaja, petri.juhola@tuusula.fi
Tekninen lautakunta päättää
- hyväksyä lautakunnan alaisten palveluyksiköiden vuoden 2020 käyttösuunnitelmien tavoitteet, tuloarviot sekä määrärahat liitteiden mukaisesti.