Valmistelija
Jussi Rantala, talous- ja asiakaspalvelupäällikkö, jussi.rantala@tuusula.fi
Perustelut
Asiaselostus
Valtioneuvosto on antanut kuntalain nojalla asetukset kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta (524/2021) sekä annetun asetuksen 12 ja 13 §:ssä on säännökset kunnan neljännes- ja puolivuosikatsausten sisällöstä ja niiden laadinnassa noudatettavista tilinpäätösperiaatteista. Neljännesvuosikatsauksessa on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä kuvataan keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin.
Toimialueet raportoivat tavoitteistaan ja taloudestaan palvelualuetasolla, jolta osin seuranta viedään kunnanhallitukseen ja valtuustoon tiedoksi. Palveluyksikkötasolla seuranta tapahtuu lautakunnissa.
Kuntakehityslautakunnan alaiset palvelualueet ja -yksiköt ovat:
Elinvoima, asuminen ja kehittäminen
- Elinkeinopalvelut
- Asuntopalvelut
Projektitoimisto
- Projektitoimisto
- Focus
- Hyrylän keskusta
- Rykmentinpuisto
Maankäyttö ja paikkatieto
Kaavoitus
Rakennusvalvonta
Käyttötalous
Vuoden 2021 talousarviossa on kuntakehityslautakunnan toimintatuotoiksi vahvistettu 6,3 milj. euroa. Toimintakuluihin on vuodelle 2021 varattu 7,9 milj. euroa, joten käyttösuunnitelman mukainen toimintakate on -1,6 milj. euroa. Toimintatuotoista on toteutunut 2,9 milj. euroa (46,0 %). Maankäytön sopimuskorvaukset (talousarviossa 3,0 milj. euroa) kirjataan vasta tilinpäätöksen yhteydessä. Toimintatuottojen ja talousarvion vertailun yhdenmukaistamiseksi toimintatuotoista on puhdistettu tässä yhteydessä Rykmentinpuiston taseyksikön tontinmyynti (2,9 milj. euroa). Tämä erä on esitetty talousarviossa Kunnanhallituksen alla.
Toimintakuluista on toteutunut 5,5 milj. euroa (70,2 %). Merkittävin kuluerä on henkilöstökulut (52 % talousarviosta).
Henkilöstöesitykset
Rakennusvalvontaan esitetään perustettavaksi uusi rakennusvalvojan virka, jotta lupakäsittelyajat eivät venyisi entisestään.
Ehdotus
Esittelijä
Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi
Kuntakehityslautakunta päättää
- hyväksyä kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan neljännesvuosiraportin seurannan palveluyksikkötasolla
- esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan neljännesvuosiseurannan
- esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi uuden rakennusvalvojan viran perustamisen.
Päätös
Kuntakehityslautakunta päätti
- hyväksyä kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan neljännesvuosiraportin seurannan palveluyksikkötasolla
- esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan neljännesvuosiseurannan
- esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi uuden rakennustarkastajan viran perustamisen.
Talous- ja asiakaspalvelupäällikkö Jussi Rantala ja yhdyskuntatekniikan päällikkö Petri Juhola selostivat asiaa kokouksessa.