Perustelut
Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan lautakunnalle tammi-maaliskuulta, tammi-kesäkuulta ja tammi-syyskuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain.
Elokuun kuukausiraportti sisältää talouden toteutumisen ja henkilöstöindikaattorien toteutumisen ajanjaksolla 1.1. – 31.8.2022 ja vertailun vuoteen 2021.
Tammi-elokuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 66,7 %. Lautakunnan alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 61,1 % (v2021: 47,3 %). Määrärahojen käyttöaste oli 67,4 % (v2021: 65,5 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 68,5 %, (v2021: 67,5 %).
Lautakunnan alaisen toiminnan talous kehittyi tammi-elokuussa talousarvion mukaisena. Menopaineita aiheuttaa yleinen kustannustason nousu. Mahdolliset määrärahamuutokset esitetään syyskuun tilanteen mukaan seuraavassa neljännesvuosikatsauksessa.
Ehdotus
Esittelijä
-
Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää merkitä kuukausiraportin tiedoksi.