Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 24.9.2024

§ 72 Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2025-2029, kasvatus- ja sivistyslautakunta

TUUDno-2024-1793

Valmistelija

  • Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi
  • Hannamari Vänni, varhaiskasvatuspäällikkö, hannamari.vanni@tuusula.fi
  • Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi
  • Mona Antas, vs talouspäällikkö, mona.antas@tuusula.fi

Perustelut

Perustelut

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan talousarvioesitys on laadittu kunnanhallituksen hyväksymiä laadintaohjeita noudattaen. Sivistyksen toimialueen toimintaa ja kehittämistä ohjaavat Tuusulan kuntastrategia, valtuustokaudelle asetetut tavoitteet ja toimialueella laadittu kehittämissuunnitelma sekä toimialan keskeinen lainsäädäntö ja normitasoinen ohjaus (opetussuunnitelmat ja varhaiskasvatussuunnitelmat) ja hyvinvointisuunnitelma.  

Sivistyksen toimialueen sitova toimintakate on 109,0 milj. euroa, kasvua 6,5 milj. euroa (6,1 %) vuoden 2024 talousarvioon verrattuna.   

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisen toiminnan kokonaismenot 115,4 milj. euroa kasvavat 5,2 % (5,7 milj. euroa) ja tuotot 15,4 milj. euroa heikkenevät 0,3 % (0,04 milj. euroa) vuoden 2024 talousarvioon verrattuna. Toimintakate 99,9 milj. euroa heikkenee vuoden 2024 toimintakatteeseen verrattuna 6,1 % (5,7 milj. euroa).    

Henkilöstö   

Varhaiskasvatuksen ja oppimisen palvelualueille esitetään seuraavia henkilöstölisäyksiä ja vakinaistamisia:  

  • varhaiskasvatus - päiväkodin apulaisjohtaja

  • varhaiskasvatus – seitsemän (7) varhaiskasvatuksen opettajaa 

  • varhaiskasvatus – seitsemän (7) varhaiskasvatuksen sosionomia 

  • varhaiskasvatus – seitsemän (7) varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa  

  • varhaiskasvatus – varhaiskasvatuksen erityisopettaja   

  • varhaiskasvatus – varhaiskasvatuksen palveluohjaaja  

  • lukio – erityisopettaja  

  • perusopetus – erityisopettaja (Emo-ryhmä)  

  • perusopetus – kaksi (2) koulukäynninohjaajaa (Emo-ryhmä) 

  • lukio – kolme (3) tuntiopettajaa 

  • lukio – kouluvalmentaja 

  • perusopetus – kolme (3) S2-opettajaa  

  • perusopetus – tuntiopettaja oma äidinkieli 

  • perusopetus – viisi (5) koulukäynninohjaajan vakinaistaminen  

  • moniomestarien vakinaistaminen, kaksi (2) 

Investoinnit   

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan investointiesitys (sisältää koko kunnan hankkeet) on liitteenä.    

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää  

  • antaa lausunnon kunnanhallitukselle talousarvioesityksestä v. 2025, taloussuunnitelmasta vv. 2025 – 2029 sekä investointiohjelmasta vv. 2025 – 2029  

  • esittää, että perustetaan varhaiskasvatukseen päiväkodin apulaisjohtajan tehtävä 1.6.2025 alkaen  

  • esittää, että perustetaan varhaiskasvatukseen seitsemän opettajan tehtävää 1.8.2025 alkaen ja esittää, että viisi tehtävistä avataan jo 1.1.2025 kevään palvelutarpeen toteuttamiseksi 

  • esittää, että perustetaan varhaiskasvatukseen seitsemän sosionomin tehtävää 1.8.2025 alkaen ja esittää, että viisi tehtävistä avataan jo 1.1.2025 kevään palvelutarpeen toteuttamiseksi 

  • esittää, että perustetaan varhaiskasvatukseen seitsemän lastenhoitajaa tehtävää 1.8.2025 alkaen ja esittää, että viisi tehtävistä avataan jo 1.1.2025 kevään palvelutarpeen toteuttamiseksi 

  • esittää, että perustetaan varhaiskasvatukseen erityisopettajan tehtävä 1.8.2025 alkaen  

  • esittää, että perustetaan varhaiskasvatukseen palveluohjaajan tehtävä 1.1.2025 alkaen  

  • esittää, että perustetaan lukion erityisopettajan virka 1.8.2025 alkaen  

  • esittää, että perustetaan perusopetukseen erityisopettajan virka 1.8.2025 alkaen   

  • esittää, että perustetaan perusopetukseen kaksi koulukäynninohjaajan tehtävää 1.8.2025 alkaen 

  • esittää, että perustetaan lukioon kolme tuntiopettajan virkaa 1.8.2025 alkaen 

  • esittää, että perustetaan lukion kouluvalmentajan tehtävä 1.8.2025 alkaen 

  • esittää, että perustetaan perusopetukseen kolme S2-opettajan virkaa 1.8.2025 alkaen 

  • esittää, että perustetaan perusopetukseen tuntiopettajan virka (oma äidinkieli) 1.8.2025 alkaen 

  • esittää, että vakinaistetaan kaksi (2) moniomestaria 1.8.2025 alkaen. 

  • esittää, että vakinaistetaan viisi koulunkäynninohjaajaa 1.8.2025 alkaen  

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Teknisenä korjauksena korjattiin päätösehdotuksesta lastenohjaaja lastenhoitajaksi. 

Kokouskäsittely

Puheenjohtajan avattua keskustelun,​ jäsen Kovalainen esitti, että lukion erityisopettajan virka perustetaan 1.8. sijaan 1.1.2025 alkaen. Jäsen Hänninen kannatti jäsen Kovalaisen esitystä. 

Puheenjohtaja totesi,​ että koska oli tehty kannatettu muutosesitys,​ asia ratkaistaan äänestämällä. Lautakunta hyväksyi puheenjohtajan äänestysesityksen,​ että ne,​ jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne,​ jotka kannattavat jäsen Kovalaisen tekemää muutosesitystä äänestävät EI.

Suoritetussa äänestyksessä

  • jaa-​äänen antoivat jäsenet puheenjohtaja Anna Yltävä,​ varapuheenjohtaja Topi Korpinen, Daniel Levander, Emmi Sirniö, Kyösti Lehtonen, Mari Vesa, Marko Ceder, Sirpa Viiru, Tomi Tervo
  • ei-​äänen antoivat jäsenet Mirka Kovalainen,​ Martti Väyrynen, Vesa Hänninen  


Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 jaa-​ääntä ja 3 ei-​ääntä. Puheenjohtaja totesi pohjaehdotuksen tulleen lautakunnan päätökseksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.