Kunnanhallitus, kokous 1.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 417 Neljännesvuosiraportti II 2021, kuntakehityslautakunta

TUUDno-2021-2142

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jussi Rantala, talous- ja asiakaspalvelupäällikkö, jussi.rantala@tuusula.fi

Perustelut

Asiaselostus

Valtioneuvosto on antanut kuntalain nojalla asetukset kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta (524/2021) sekä annetun asetuksen 12 ja 13 §:ssä on säännökset kunnan neljännes- ja puolivuosikatsausten sisällöstä ja niiden laadinnassa noudatettavista tilinpäätösperiaatteista. Neljännesvuosikatsauksessa on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä kuvataan keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin.

Toimialueet raportoivat tavoitteistaan ja taloudestaan palvelualuetasolla, jolta osin seuranta viedään kunnanhallitukseen ja valtuustoon tiedoksi. Palveluyksikkötasolla seuranta tapahtuu lautakunnissa.

Kuntakehityslautakunnan alaiset palvelualueet ja -yksiköt ovat:

Elinvoima, asuminen ja kehittäminen

  • Elinkeinopalvelut
  • Asuntopalvelut
     

Projektitoimisto

  • Projektitoimisto
  • Focus
  • Hyrylän keskusta
  • Rykmentinpuisto
     

Maankäyttö ja paikkatieto

  • Maankäyttö
  • Paikkatieto
     

Kaavoitus

Rakennusvalvonta

 

Käyttötalous

Vuoden 2021 talousarviossa on kuntakehityslautakunnan toimintatuotoiksi vahvistettu 6,3 milj. euroa. Toimintakuluihin on vuodelle 2021 varattu 7,9 milj. euroa, joten käyttösuunnitelman mukainen toimintakate on -1,6 milj. euroa. Toimintatuotoista on toteutunut 2,9 milj. euroa (46,0 %). Maankäytön sopimuskorvaukset (talousarviossa 3,0 milj. euroa) kirjataan vasta tilinpäätöksen yhteydessä. Toimintatuottojen ja talousarvion vertailun yhdenmukaistamiseksi toimintatuotoista on puhdistettu tässä yhteydessä Rykmentinpuiston taseyksikön tontinmyynti (2,9 milj. euroa). Tämä erä on esitetty talousarviossa Kunnanhallituksen alla.

Toimintakuluista on toteutunut 5,5 milj. euroa (70,2 %). Merkittävin kuluerä on henkilöstökulut (52 % talousarviosta).

 

Henkilöstöesitykset

Rakennusvalvontaan esitetään perustettavaksi uusi rakennusvalvojan virka, jotta lupakäsittelyajat eivät venyisi entisestään.

Ehdotus

Esittelijä

Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää

  • hyväksyä kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan neljännesvuosiraportin seurannan palveluyksikkötasolla
  • esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan neljännesvuosiseurannan
  • esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi uuden rakennusvalvojan viran perustamisen.

Päätös

Kuntakehityslautakunta päätti

  • hyväksyä kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan neljännesvuosiraportin seurannan palveluyksikkötasolla
  • esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan neljännesvuosiseurannan
  • esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi uuden rakennustarkastajan viran perustamisen.
     

Talous- ja asiakaspalvelupäällikkö Jussi Rantala ja yhdyskuntatekniikan päällikkö Petri Juhola selostivat asiaa kokouksessa.

Perustelut

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan neljännesvuosiraportin ajalta 1.1.–30.9.2021.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kuntakehityslautakunta, talouden ohjaus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.