Valmistelija
Susanna Bärlund, talouspäällikkö, susanna.barlund@tuusula.fi
Perustelut
Valtioneuvosto on antanut kuntalain nojalla asetukset kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta (524/2021) sekä annetun asetuksen 12 ja 13 §:ssä on säännökset kunnan neljännes- ja puolivuosikatsausten sisällöstä ja niiden laadinnassa noudatettavista tilinpäätösperiaatteista. Neljännesvuosikatsauksessa on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä kuvataan keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Toimialueet raportoivat tavoitteistaan ja taloudestaan palvelualuetasolla, jolta osin seuranta viedään kunnanhallitukseen ja valtuustoon tiedoksi. Palveluyksikkötasolla seuranta tapahtuu lautakunnissa.
Teknisen lautakunnan alaiset palvelualueet ja -yksiköt ovat:
Yhdyskuntatekniikka
- Kunnallistekniikan suunnittelu
- Kunnallistekniikan rakentaminen
- Kunnossapito
- Viherpalvelut
- Liikenne
Tilapalvelut
- Kiinteistöjohtaminen
- Rakennuttaminen
- Kiinteistöjen ylläpito
- Puhtauspalvelut
Teknisen lautakunnan vuoden 2025 talousarviossa toimintatuotoiksi on vahvistettu 27,04 milj. euroa ja valmistus omaan käyttöön 0,1 milj. euroa. Toimintakuluihin on vuodelle 2025 varattu –29,25 milj. euroa. Käyttösuunnitelman mukainen toimintakate (sisältäen valmistuksen omaan käyttöön) on –2,1 milj. euroa. Toimintatuotoista toteutui kesäkuun loppuun mennessä 14,2 milj. euroa (52,56 %). Tuotot koostuivat pääosin 10,1 milj. euron sisäisistä- ja 1,7 milj. euron ulkoisista vuokratuotoista sekä puhtauspalvelujen 2,0 milj. euron siivoustuotoista. Ympäristöministeriöltä on saatu avustus öljylämmityksestä luopumiseen 0,14 milj. euroa. Toimintakuluista toteutui -15,2 milj. euroa (51,97 %). Merkittävimmät kuluerät olivat pääosin rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelujen -3,7 milj. euron, henkilöstökulujen -3,2 milj. euron, HSL:n kuntaosuuden -2,0 milj. euron, lämmityksen -1,6 milj. euron, sähkön -1,1 milj. euron, puhtaanapitopalveluiden -1,2 milj. euron, asiantuntijapalveluiden -0,8 milj. euron, vuokrakulujen -0,4 milj. euron, it-palvelujen-0,2 milj. euron, rakennusmateriaalin -0,2 milj. euron kuluerät. Sitovan toimintakatteen toteuma oli -1,0 milj. euroa (46,92 %). Teknisen lautakunnan toimintatuotoissa tai toimintakuluissa ei ole merkittäviä poikkeamia. Henkilöstökulujen toteuma oli 49,94 %.
Teknisen lautakunnan alaisten palvelualueiden toimintatuottojen ja toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
Investointeihin esitetään tehtäväksi -0,6 milj. euron rahoitusta huonontava määrärahojen muutos. Ks. Tarkemmin perustelut kohta Investoinnit.
- Pellavan päiväkoti -0,1 milj. euroa
- Kellokosken asuntola -0,5 milj. euroa
Ehdotus
Esittelijä
Petri Juhola, vt. kuntakehitysjohtaja, petri.juhola@tuusula.fi
Tekninen lautakunta päättää