Perustelut
Tuusulan vesihuoltoliikelaitos aloitti toimintansa kuntalain tarkoittamana liikelaitoksena 1.1.2014 alkaen. Kuntalainen 67 §:n mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää itsenäisesti liikelaitoksen talousarviosta ja -suunnitelmasta, joka sisältää mm:
- liikelaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
- liikelaitoksen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman
- liikelaitoksen investointiosan määrärahoineen
Liikelaitoksen TAE 2025 mukaan toimintakate on 3 317 334 euroa ja nyt TAE 2026 mukaan toimintakate on arvioitu olevan 3 477 583 euroa. Liikelaitos tulouttaa Tuusulan kunnalle 6,5 prosenttia peruspääomasta eli 487 500 euroa.
Käyttötalous
Toimintatuotot vuonna 2026
Vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2026 toimintatuotot arvioidaan nousevan noin 360 000 euroa (4,10 prosenttia). Toimintatuottot TAE 2025 on 9 113 000 euroa. Vuoden 2026 talousarvion osalle on huomioitu 1.1.2025 alkaen taksan korotukset. Jäteveden käyttömaksuihin 5 prosentin korotus ja perusmaksuihin noin 10 prosentin korotus.
Käyttökulut vuonna 2026
Liikelaitoksen vuoden 2026 toimintakulujen arvioidaan nousevan noin 199 000 euroa (3.58 prosenttia) johtuen vuokrakulujen ja ICT kulujen noususta. Toimintakulut TAE 2026 on 5 735 000 euroa.
Toimintaympäristön - ja toiminnan muutokset
Vesihuolto on Suomessa yleensä ottaen vakaata toimintaa, niin myös Tuusulassa. Toimintaympäristössä ei juurikaan tapahdu muutoksia. Vakautta ja toimintavarmuutta pidetään yllä mm. jatkuvalla kouluttautumisella, yhteisillä harjoituksilla naapurilaitosten kanssa. Tavoitteena on saada hulevesien järjestämisen vastuiden käytänteet toimintaan ensi vuonna..
Investointisuunnitelma 2026–2030
Kunnallistekniikka on laatinut esityksen investointiohjelmaksi määrärahatarpeineen yhdessä liikelaitoksen kanssa. Kohteet ja ajoitus noudattavat tämän hetkistä kaavoitusohjelmaa. TAE2026 investointien määräraha on 6 500 000 euroa.
Vesihuollon uusinvestoinnit liikelaitos toteuttaa yhdessä kunnallistekniikan rakentamisyksikön rakentamisohjelman mukaisesti. Kohteet tarkentuvat 2026 rakennusohjelman laatimisen jälkeen. Liikelaitos on myös mukana suunnittelemassa omalta osaltaan Tuusulan rakentamishankkeita.
Vesijohto- ja jätevesiverkoston sekä jätevesipumppaamoiden saneerausta liikelaitos jatkaa 5-vuotissaneeraussuunnitelman mukaisesti. Saneeraukseen liikelaitos on budjetoinut vuosittain noin 1 700 000 euroa (lähivuosina tarve nousee 2 - 2,5 miljoonaan euroon).
Riskit TAE 2026
Talousarvio laaditaan luonnonoloiltaan keskimääräisen vuoden mukaan. Suuri riski vesihuoltotoiminnan taloudelle on vuoden sateisuus. Valumavedet pääsevät osittain myös jätevesiviemäreihin, mikä lisää käyttömaksuja KUVES:lle. Sateisen ja kuivan vuoden ero käyttökuluissa on noin 15 prosenttia eli noin 130 000 euroa. Vesihuoltoverkostojen yllättävät korjaukset, vesijohto- ja viemärivuodot sekä tulvimiset vaativat vuosittain korjauskuluja 10 000 - 200 000 euroa.
Lisätiedot: liikelaitoksen johtaja Jukka Sahlakari, p. 040 314 3563
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja, jukka.sahlakari@tuusula.fi
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää