Valmistelija
Anne Saksa, talouspäällikkö, anne.saksa@tuusula.fi
Heli Hakulinen, vt. kehittämispäällikkö, heli.hakulinen@tuusula.fi
Marianne Liimatainen, sivistysjohtaja, marianne.liimatainen@tuusula.fi
Perustelut
Valtioneuvosto on antanut kuntalain nojalla asetukset kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta (524/2020) sekä annetun asetuksen 12 ja 13 §:ssä on säännökset kunnan neljännes- ja puolivuosikatsausten sisällöstä. Neljännesvuosikatsauksessa on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä kuvataan keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Neljännesvuosikatsauksen laadinnassa on noudatettava kirjanpitolaissa säädettyjä yleisiä tilinpäätösperiaatteita.
Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan lautakunnalle neljännesvuosittain tammi-maaliskuulta, tammi-kesäkuulta ja tammi-syyskuulta sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden toteumista kuukausittain.
Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 20.1.2025 §16 hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan alaisten yksiköiden käyttösuunnitelmat. Olennaiset tapahtumat ja talousarvion toteutuma sekä vuositavoitteiden seuranta tammi-kesäkuulta ovat liitteenä.
Tammi-kesäkuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 50 %. Lautakunnan alaisen toiminnan sitovan toimintakatteen toteuma oli Toimintakulu 01.01.-30.06.2025 110 788,91 eur, toimintakate 52,76 %. Alkuvuoden kuluissa mukana avustukset, jotka maksettu keväällä. Koko vuoden ennuste 151 099 euroa. Ei määrärahan lisäystarvetta.
Ehdotus
Esittelijä
Marianne Liimatainen, sivistysjohtaja, marianne.liimatainen@tuusula.fi
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää
Kokouskäsittely
Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun muutti esittelijä asian selostustekstiä.