Perustelut
Palvelualueiden ja palveluyksiköiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoi-daan lautakunnalle tammi-maaliskuulta, tammi-kesäkuulta ja tammi-syyskuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden toteumista kuukausittain.
Helmikuun kuukausiraportti sisältää talouden toteutumisen ajanjaksolla 1.1. – 28.2.2025 ja vertailun vuoteen 2024.
Tammi-helmikuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 16,7 %. Lautakunnan alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 14,1 % (v2024: 21,5 %). Määrärahojen käyttöaste oli 16,6 % (v2024: 15,9 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 16,9 %, (v2024: 15,1 %)
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Katja Elo, vs. sivistysjohtaja, katja.elo@tuusula.fi
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää
- merkitä kuukausiraportin 2/2025 tiedoksi