Perustelut
Tuusulan valtuusto hyväksyi 11.12.2023 § 165 talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2028, johon sisältyy myös kunnan investointiohjelma.
Vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpanosäännön kohdan 13 ”Kunnallistekniikan rakentaminen" mukaan tekninen lautakunta hyväksyy alkuvuoden rakentamisohjelman helmikuussa ja loppuvuoden syyskuussa sekä saattaa päätöksensä kunnanhallitukselle tiedoksi. Samassa yhteydessä tulee kunnanhallitukselle antaa selvitys edellisen kauden toteutumisesta. Tuusulan veden johtokunta hyväksyy omalta osaltaan edellisen kauden rakentamisen seurannan tilinpäätöksen yhteydessä sekä lähettää sen Kunnanhallituksen tiedoksi.
Vesihuollon investoinneille oli varattu Talousarviossa yhteensä 8 400 000 euron määräraha. Määrärahaa pienennettiin puolivuosikatsauksessa ja uudelleen syyskuun neljännesvuosikatsauksessa yhteensä 2 400 000€, MTA2 oli 6 000 000€. Vesihuollon rakentamiseen käytettiin yhteensä 4 616 329 euroa, joten muutetusta määrärahasta jäi käyttämättä n.1,4 miljoonaa euroa. Suurimmat syyt määrärahojen alittumiseen olivat: Linja-autoterminaalin rakentaminen vesihuollon osalta tapahtui jo vuoden 2023 lopussa, Sula III:n kaikki riskiskenaariot eivät toteutuneet vuonna 2024, Kellokosken Joenrannan sekä Jokelan Vanutehtaan kaava-alueiden rakentamiset siirtyivät vuodelle 2025 sekä Huhtariihen vesihuollon saneeraus-/uudisrakentaminen siirtyivät eteenpäin pohjavesiselvitysvaatimuksen vuoksi.
Määräraha jakaantui ja toteutui seuraavasti:
- Etelä-Tuusula: 4 820 000 €, toteutui 2 945 986 €
- Jokela: 130 000€, toteutui 0 €
- Kellokoski: 550 000 €, toteutui 58 866€
- Muut kohteet: 2 900 000 €, toteutui 1 399 750€
- Tietokoneohjelmistot: toteutui 10 829€
- Koneet ja kalusto toteutui: 200 000€ , toteutui 184 977€
Merkittävimpiä vesihuollon investointikohteita vuonna 2024 olivat Etelä-Tuusulassa Sulan alue, Pellavamäki, Rykmentinpuisto sekä palvelukeskuksen johtosiirrot. Toteutimme ulkopuolisen urakoitsijan kanssa vesihuoltolinjojen saneerausta Koskenmäessä ja Kellokoskella. Jätevesipumppaamoita saneerattiin kaksi kappaletta.
Kunnallistekniikan vuoden 2024 rakentamisohjelman toteutuneet kustannukset on koottu liitteenä olevaan taulukkoon.
Lisätiedot: liikelaitoksen johtaja Jukka Sahlakari p. 040 314 3563 ja kunnan työpäällikkö Jussi Pesonen, p. 040 314 3146.
Päätös
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää
- hyväksyä omalta osaltaan kunnallistekniikan rakentamisohjelman seurannan ajalta 1.1. - 31.12.20234
- lähettää kunnanhallitukselle tiedoksi veden osalta hyväksytyn kunnallistekniikan rakentamisohjelman seurannan ajalta 1.1.2024-31.12.2024
Ehdotus hyväksyttiin.