Perustelut
Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan lautakunnalle tammi-maaliskuulta, tammi-kesäkuulta ja tammi-syyskuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain.
Lokakuun kuukausiraportti sisältää talouden toteutumisen ajanjaksolla 1.1. – 31.10.2024 ja vertailun vuoteen 2023.
Tammi-lokakuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 83,3 %. Lautakunnan alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 87,4 % (2023: 85,8 %). Määrärahojen käyttöaste oli 85,8 % (v2023: 83,8 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 84,3 % (v2023: 84,5 %).
Lautakunnan alaisen toiminnan talous kehittyi tammi-lokakuussa talousarvion mukaisena. Luminen alkuvuosi lisäsi talviliikuntapaikkojen osalta kustannuksia. Myös yleinen kustannustason nousu aiheuttaa menopaineita.
Ehdotus
Esittelijä
-
Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, risto.kanerva@tuusula.fi
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää
- merkitä kuukausiraportin 10/2024 tiedoksi.