Perustelut
Perustelut
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvioesitys on laadittu kunnanhallituksen hyväksymiä laadintaohjeita noudattaen. Sivistyksen toimialueen toimintaa ja kehittämistä ohjaavat Tuusulan kuntastrategia, valtuustokaudelle asetetut tavoitteet ja toimialueella laadittu kehittämissuunnitelma, toimialan keskeinen lainsäädäntö ja normitasoinen ohjaus (mm. Nuorisolaki, museolaki ja kirjastolaki) sekä Tuusulan kunnan hyvinvointisuunnitelma.
Sivistyksen toimialueen sitova toimintakate on 109,0 milj. euroa, kasvua 6,5 milj. euroa (6,1 %) vuoden 2024 talousarvioon verrattuna.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen toiminnan kokonaismenot 10,2 milj. euroa kasvavat 8,6 % (0,8 milj. euroa) ja tuotot 0,5 milj. euroa kasvavat 0,7 % (0,04 milj. euroa) vuoden 2024 talousarvioon verrattuna. Toimintakate 9,6 milj. euroa heikkenee vuoden 2024 toimintakatteeseen verrattuna 8,7 % (0,8 milj. euroa).
Avustukset
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta avustaa useita toimijoita vuosittaisilla avustuksilla.
Seuraaviin avustuksiin esitetään vähennystä.
Taito Etelä-Suomi ry:n taitokeskuksen avustukset
- Hyrylän taitokeskus 13 500 euroa
- Taito käsityö- ja muotoilukoulu 15 300 euroa
Keski-Uudenmaan teatteri 40 000 euroa
Henkilöstö
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan palvelualueille esitetään seuraava henkilöstölisäys:
Investoinnit
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan investointiesitys (sisältää koko kunnan hankkeet) on liitteenä.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää