Valmistelija
Jussi Rantala, talous- ja asiakaspalvelupäällikkö, jussi.rantala@tuusula.fi
Perustelut
Neljännesvuosiraportti heinä - syyskuu 2023
Valtioneuvosto on antanut kuntalain nojalla asetukset kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta (524/2021) sekä annetun asetuksen 12 ja 13 §:ssä on säännökset kunnan neljännes- ja puolivuosikatsausten sisällöstä ja niiden laadinnassa noudatettavista tilinpäätösperiaatteista. Neljännesvuosikatsauksessa on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä kuvataan keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Toimialueet raportoivat tavoitteistaan ja taloudestaan palvelualuetasolla, jolta osin seuranta viedään kunnanhallitukseen ja valtuustoon tiedoksi. Palveluyksikkötasolla seuranta tapahtuu lautakunnissa.
Kuntakehityslautakunnan alaiset palvelualueet ja -yksiköt ovat:
Kehittäminen ja hallinto
Elinvoima, asuminen ja kehittäminen
- Elinkeinopalvelut
- Asuntopalvelut
Projektitoimisto
- Projektitoimisto
- Focus
- Hyrylän keskusta
- Rykmentinpuisto
Maankäyttö ja paikkatieto
Kaavoitus
Rakennusvalvonta
Käyttötalous
Vuoden 2023 muutetussa talousarviossa on kuntakehityslautakunnan toimintatuotoiksi vahvistettu 5 808 215 euroa. Toimintakuluihin on vuodelle 2023 varattu 6 807 734 euroa, joten käyttösuunnitelman mukainen toimintakate on -999 519 euroa. Toimintatuotoista on toteutunut 9,9 milj. euroa (170,6 %). Rykmentinpuiston taseyksikön tonttien myyntivoiton osuus on 6,1 milj. euroa, tämä erä ei sisälly talousarvioon (tonttien myyntivoitto budjetoidaan Kunnanhallituksen alle). Maankäytön sopimuskorvauksia (talousarviossa 3,5 milj. euroa) on tuloutettu 1,6 milj. euroa, loput kirjataan tilinpäätöksen yhteydessä. Tuottojen ennakoidaan toteutuvan lähellä muutetun talousarvion tasoa. Toimintakuluista on toteutunut 4,8 milj. euroa (70,6 %). Merkittävin kuluerä on henkilöstökulut (66,4 % talousarviosta). Toimintamenot ovat toteutuneet alkuvuoden aikana lähellä muutettua talousarviota.
Ehdotus
Esittelijä
Pirjo Siren, kuntakehitysjohtaja, pirjo.siren@tuusula.fi
Kuntakehityslautakunta päättää
- hyväksyä kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan neljännesvuosiraportin seurannan palveluyksikkötasolla
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan neljännesvuosiseurannan.
Päätös
Kuntakehityslautakunta päätti
- hyväksyä kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan neljännesvuosiraportin seurannan palveluyksikkötasolla
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan neljännesvuosiseurannan.
Lisäksi kuntakehityslautakunta päätti
- tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.