Perustelut
Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan lautakunnalle tammi-maaliskuulta, tammi-kesäkuulta ja tammi-syyskuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain.
Elokuun kuukausiraportti sisältää talouden toteutumisen ja henkilöstöindikaattorien toteutumisen ajanjaksolla 1.1. – 31.8.2023 ja vertailun vuoteen 2022.
Tammi-elokuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 66,7 %. Lautakunnan alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 70,4 % (v2022: 61,1 %). Määrärahojen käyttöaste oli 68,9 % (v2022: 67,4 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 68,7 %, (v2022: 68,5 %).
Lautakunnan alaisen toiminnan talous kehittyi tammi-elokuussa talousarvion mukaisena. Luminen alkuvuosi lisäsi talviliikuntapaikkojen osalta kustannuksia. Myös yleinen kustannustason nousu aiheuttaa menopaineita. Mahdolliset määrärahamuutokset esitetään syyskuun tilanteen mukaan seuraavassa neljännesvuosikatsauksessa.
Ehdotus
Esittelijä
-
Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää
- merkitä kuukausiraportin 8/2023 tiedoksi.