Perustelut
Tuusulan vesihuoltoliikelaitos aloitti toimintansa kuntalain tarkoittamana liikelaitoksena 1.1.2014 alkaen. Kuntalainen 67 §:n mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää itsenäisesti liikelaitoksen talousarviosta ja -suunnitelmasta, joka sisältää mm:
- liikelaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
- liikelaitoksen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman
- liikelaitoksen investointiosan määrärahoineen
Liikelaitoksen TA 2023 mukaan toimintakate on 2 706 905 € ja nyt TAE 2024 mukaan toimintakate on arvioitu olevan 2 963 895 €. Liikelaitos tulouttaa Tuusulan kunnalle 6,5 % peruspääomasta eli 487 500 €.
Käyttötalous
Toimintatuotot vuonna 2024
Vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2024 toimintatuotot arvioidaan nousevan noin 600 000 € (7,9 %) eli toimintatuotto TAE 2024 on 8 344 000 €. Vuoden 2024 talousarvion osalle on huomioitu 1.4.2024 alkaen taksan korotukset. Veden ja jäteveden käyttömaksuihin noin 8 % korotus ja perusmaksuihin noin 12 % korotus.
Käyttökulut vuonna 2024
Liikelaitoksen vuoden 2024 toimintakulujen arvioidaan nousevan noin 370 000 € (7,28 %) johtuen mm. tukkuyhtiöiden hinnan korotuksista veteen ja jäteveden puhdistukseen, rakennushankkeiden ja -materiaalien hinnan nousuista sekä henkilökustannusten noususta. Toimintakulut TAE 2024 on 5 450 105 €.
Toimintaympäristön - ja toiminnan muutokset
Vesihuolto on Suomessa yleensä ottaen vakaata toimintaa, niin myös Tuusulassa. Toimintaympäristössä ei juurikaan tapahdu muutoksia. Tulevana vuonna energia kallistuminen voi tuoda haasteita. Vakautta ja toimintavarmuutta pidetään yllä mm. jatkuvalla kouluttautumisella, yhteisillä harjoituksilla naapurilaitosten kanssa. Isoimman muutoksen tuo toimintojen digitalisoituminen mm. mobiiliset työmääräimet, etäluettavat vesimittarit.
Investointisuunnitelma 2024–2028
Kunnallistekniikka on laatinut esityksen investointiohjelmaksi määrärahatarpeineen yhdessä liikelaitoksen kanssa. Kohteet ja ajoitus noudattavat tämän hetkistä kaavoitusohjelmaa. TAE2024 investointien määräraha on 8 400 000€. Liittymismaksuja, joilla tulisi kustantaa uudisrakentaminen, korotetaan noin 10 % enintään kahden asunnon pientalojen osalta ja muiden kiinteistöjen osalta noin 20 %. Korotusten tarve syntyy erittäin laajasta uusinvestointiohjelmasta.
Vesihuollon uusinvestoinnit liikelaitos toteuttaa yhdessä kunnallistekniikan rakentamisyksikön rakentamisohjelman mukaisesti. Kohteet tarkentuvat 2024 rakennusohjelman laatimisen jälkeen. Liikelaitos on myös mukana suunnittelemassa omalta osaltaan Tuusulan rakentamishankkeita.
Vesijohto- ja jätevesiverkoston sekä jätevesipumppaamoiden saneerausta liikelaitos jatkaa 5-vuotissaneeraussuunnitelman mukaisesti. Saneeraukseen liikelaitos on budjetoinut vuosittain noin 1 500 000 euroa (lähivuosina tarve nousee 2 miljoonaan euroon).
Riskit TAE 2024
Talousarvio laaditaan luonnonoloiltaan keskimääräisen vuoden mukaan. Suuri riski vesihuoltotoiminnan taloudelle on vuoden sateisuus. Valumavedet pääsevät osittain myös jätevesiviemäreihin, mikä lisää käyttömaksuja KUVES:lle. Sateisen ja kuivan vuoden ero käyttökuluissa on noin 15 % eli noin 130 000 €. Vesihuoltoverkostojen yllättävät korjaukset, vesijohto- ja viemärivuodot sekä tulvimiset vaativat vuosittain korjauskuluja 10 000 - 200 000 €.
Lisätiedot: liikelaitoksen johtaja Jukka Sahlakari, p. 040 314 3563
Ehdotus
Esittelijä
-
Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja, jukka.sahlakari@tuusula.fi
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää
- hyväksyä vesihuoltoliikelaitoksen talousarvioesityksen vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2024–2028 liitteen mukaisesti