Perustelut
Ensimmäisessä osavuosikatsauksessa raportoidaan vuoden 2019 tavoitteiden toteutumisesta huhtikuun loppuun mennessä, suurimmista poikkeamista sekä arvioidaan loppuvuoden kehitystä.
Vesihuoltoliikelaitos raportoi tavoitteistaan ja taloudestaan johtokunnalleen, josta seuranta viedään kunnanhallitukseen ja valtuustoon tiedoksi. Vesihuoltoliikelaitokseen kuuluu kolme tulosyksikköä, vesilaitos (pitää sisällään varaston) viemärilaitos ja hulevesi.
KÄYTTÖTALOUS ajalla 1.1. - 30.4.2019
Toimintatuotot
Vuoden 2019 talousarviossa on vahvistettu toimintatuottoarvioksi 6 990 500 €. Huhtikuun lopussa toimintatuottoarviosta on toteutunut 1 724 878 € eli 24,7 %. Toimintatuottojen arvioidaan saavuttavan budjetoidun määrän.
Toimintakulut
Vuoden 2019 talousarviossa on vahvistettu toimintakuluarvioksi 4 090 534 € huhtikuun lopussa toimintakuluarviosta on toteutunut 1 050 290 € eli 25,7 %. Toimintakulujen arvioidaan pysyvän budjetoidussa määrässä.
INVESTOINNIT
Vesihuoltoliikelaitoksen investointeihin on budjetoitu 4 100 000 € josta on käytetty 583 995 € eli 14,24 %. Merkittävimpiä käynnissä olevia investointikohteita ovat: Puustellinmetsä, Lahelanpelto II,Pataljoonantie sekä Koskenmäen liikenneympyrän ja Nahkelantien perusparannus Hyrylässä. Nämä työt meille toteuttaa kunnallistekniikan rakentamisyksikkö. Saneerauskohteita emme ole vielä aloittaneet.
Kunnallistekniikan rakentamisyksikön ja vesihuoltoliikelaitoksen arvio on, että investoinnit pysyvät budjetoidussa määrässä.
Vesihuollon liittymismaksujen tuloarvio vuodelle 2019 on 800 000 €. Liittymismaksuja on tuloutunut 175 847 € huhtikuun loppuun mennessä. Vesihuoltoliikelaitos arvioi, että liittymismaksutuloarvio saavutetaan.
Ehdotus
Esittelijä
-
Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja, jukka.sahlakari@tuusula.fi
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää
- hyväksyä ensimmäisen osavuosikatsauksen seurannan