Perustelut
Toimintatuotot
Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan tuloarvio on 25 349 078 € (vuoden 2022 talousarviossa 24 784 068 €). Tuloarvio on noussut lievästi johtuen lähinnä tilavuokrien indeksikorotuksista.
Toimintamenot
Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan menoarvio on 27 942 183 € (vuoden 2022 talousarviossa 24 725 954 €). Menojen nousuun ovat vaikuttaneet erityisesti sähkön hintatason voimakas nousu (1,6 M€) ja HSL:n kuntaosuuden nousu (0,6 M€).
Budjetoitu toimintakate (sitova taso) on -2 493 105 € (vuoden 2022 talousarviossa 158 081€).
Henkilöstö
Seuraavat virat ja tehtävät esitetään perustettavaksi:
Suunnitteluhortonomi, vakituinen
Kunnossapitorakennuttaja, vakituinen
Tekninen isännöitsijä, vakituinen
Huoltokirjakoordinaattori, vakituinen
Ehdotus
Esittelijä
-
Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi
Tekninen lautakunta päättää
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi teknisen lautakunnan ja sen alaisten palvelualueiden talousarvioesityksen vuodelle 2023 sekä investointiohjelman 2023 - 2027
- ehdottaa kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi esitetyt uudet virat ja toimet.